Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "przełom osiągnęła 5 661 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 661 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 486 323 zł.
Zysk netto wyniósł 2 174 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 661 088 zł w 2023 roku.
• 5 319 917 zł w 2022 roku.
• 4 865 630 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 174 765 zł w 2023 roku.
• 2 316 047 zł w 2022 roku.
• 2 043 585 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "przełom wynosi 20 110 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 637 820 zł a 40 735 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 671 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 110 939 zł w 2023 roku.
• 19 533 585 zł w 2022 roku.
• 17 001 282 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "przełom wyniosła 11 302 504 zł.
a
ktywa trwałe to 4 664 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 637 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 302 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 183 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 616 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 302 504 zł w 2023 roku.
• 10 074 294 zł w 2022 roku.
• 8 566 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "przełom wyniosły 1 118 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 302 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 744 zł w 2023 roku
• 1 110 578 zł w 2022 roku
• 1 122 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "przełom wykazała przychody na poziomie 5 661 088 zł.
Organizacja zarobiła 2 182 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 174 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8015 zł w 2023 roku
• 1952 zł w 2022 roku
• 6682 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. "przełom wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZEŁOM