Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 12 219 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 187 679 zł. Pozostałe przychody to 31 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 310 763 zł.
Zysk netto wyniósł 1 876 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 982 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 219 111 zł w 2022 roku.
• 8 492 651 zł w 2021 roku.
• 7 543 150 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 329 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 876 916 zł w 2022 roku.
• 976 120 zł w 2021 roku.
• 430 899 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 24 441 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 787 533 zł a 46 866 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 153 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 441 270 zł w 2022 roku.
• 17 053 595 zł w 2021 roku.
• 13 997 690 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 14 869 362 zł.
a
ktywa trwałe to 5 681 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 187 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 869 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 716 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 152 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 869 362 zł w 2022 roku.
• 11 599 882 zł w 2021 roku.
• 11 610 531 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 3 152 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 869 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 152 651 zł w 2022 roku
• 1 616 754 zł w 2021 roku
• 1 950 095 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 12 219 111 zł.
Organizacja zarobiła 1 877 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 876 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 569 zł w 2022 roku
• 24 417 zł w 2021 roku
• 2336 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN