Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "rolsam" osiągnęła 6 448 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 448 147 zł. Pozostałe przychody to 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 989 564 zł.
Zysk netto wyniósł 1 458 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 448 396 zł w 2022 roku.
• 5 197 289 zł w 2021 roku.
• 4 064 673 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 458 584 zł w 2022 roku.
• 1 521 178 zł w 2021 roku.
• 522 451 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "rolsam" wynosi 20 511 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 672 594 zł a 55 348 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 202 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 511 147 zł w 2022 roku.
• 18 833 517 zł w 2021 roku.
• 12 942 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "rolsam" wyniosła 20 286 883 zł.
a
ktywa trwałe to 15 422 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 864 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 286 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 837 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 449 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 042 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 286 883 zł w 2022 roku.
• 18 849 904 zł w 2021 roku.
• 17 894 972 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "rolsam" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzbuk Adam
posiada 374 udziałów, które stanowią 74.8% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2016 jest
Dzbuk Adam
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2014 do 25.02.2016
był Dzbuk Adam
kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 24.05.2012 do 07.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Dzbuk Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE "ROLSAM"