Organizacja "przedsiębiorstwo rolne maćkowiak i wspólnicy" osiągnęła 5 713 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 778 508 zł. Pozostałe przychody to 935 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 688 945 zł.
Zysk netto wyniósł 1 089 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 320 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 713 709 zł w 2022 roku.
• 4 762 536 zł w 2021 roku.
• 4 251 200 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 089 564 zł w 2022 roku.
• 606 752 zł w 2021 roku.
• 545 907 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo rolne maćkowiak i wspólnicy" wynosi 13 862 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 694 732 zł a 30 371 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 581 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 862 125 zł w 2022 roku.
• 10 479 590 zł w 2021 roku.
• 9 440 256 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo rolne maćkowiak i wspólnicy" wyniosła 9 125 863 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 469 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 656 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 125 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 592 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 532 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 850 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 125 863 zł w 2022 roku.
• 7 836 987 zł w 2021 roku.
• 6 911 919 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo rolne maćkowiak i wspólnicy" wyniosły 1 532 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 125 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 532 887 zł w 2022 roku
• 1 333 575 zł w 2021 roku
• 1 015 258 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo rolne maćkowiak i wspólnicy" wykazała przychody na poziomie 5 713 709 zł.
Organizacja zarobiła 1 091 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 089 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2218 zł w 2022 roku
• 11 204 zł w 2021 roku
• 2840 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo rolne maćkowiak i wspólnicy" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.