Organizacja Przedsiębiorstwo rolne-krotoszyn - osiągnęła 5 347 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 306 224 zł. Pozostałe przychody to 41 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 164 565 zł.
Zysk netto wyniósł 1 141 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 347 370 zł w 2022 roku.
• 4 759 934 zł w 2021 roku.
• 4 429 345 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 659 zł w 2022 roku.
• 1 551 769 zł w 2021 roku.
• 1 171 493 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne-krotoszyn - wynosi 18 353 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 021 055 zł a 54 516 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 987 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 353 482 zł w 2022 roku.
• 18 821 057 zł w 2021 roku.
• 16 065 733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne-krotoszyn - wyniosła 14 101 814 zł.
a
ktywa trwałe to 9 086 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 015 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 101 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 629 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 101 814 zł w 2022 roku.
• 13 350 814 zł w 2021 roku.
• 12 245 560 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne-krotoszyn - wyniosły 472 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 101 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -320 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 567 zł w 2022 roku
• 763 226 zł w 2021 roku
• 1 009 742 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne-krotoszyn - wykazała przychody na poziomie 5 347 370 zł.
Organizacja zarobiła 1 152 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 033 zł w 2022 roku
• 6693 zł w 2021 roku
• 15 576 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne-krotoszyn - wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madej Piotr
posiada 614 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2004 jest
Madej Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2001 do 10.01.2004
był Ślęzak Benedykt
kontrolując 48% udziałów.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE-KROTOSZYN -