PIWOWARCZYK&BROŻEK SP. J. | KRS: 0000103445

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

106 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

166 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ZŁOCIENIEC

Adres

MIROSŁAWIECKA, 38

Kod pocztowy

78-520

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

1995-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piwowarczyk&brożek osiągnęła 105 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 104 242 zł. Pozostałe przychody to 1430 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 471 zł.

Zysk netto wyniósł 13 771 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 672 zł w 2024 roku.
• 7 718 248 zł w 2023 roku.
• 11 016 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 771 zł w 2024 roku.
• 187 896 zł w 2023 roku.
• 293 908 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

535359

386085.02

14921592.73

686238.33

14045432.83

711887.1

12009452.51

408670.55

11016476.93

293907.88

7718247.75

187896.44

105672.33

13770.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piwowarczyk&brożek wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Piwowarczyk&brożek wynosi 14 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piwowarczyk&brożek wynosi 166 234 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 702 zł a 264 181 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 234 zł w 2024 roku.
• 6 068 380 zł w 2023 roku.
• 8 770 754 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

316689.7

1689011.72

319937.49

2221183.57

5405190.28

545052.47

13237734.28

37303981.83

564289.05

12775459.34

35113582.08

336876.64

9977860.51

30023631.27

250804.64

8770754.11

27541192.32

171296.05

6068380.32

19295619.38

40701.92

166233.86

264180.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piwowarczyk&brożek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piwowarczyk&brożek wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piwowarczyk&brożek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piwowarczyk&brożek wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Piwowarczyk&brożek wyniosły 91 832 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 510 770 zł w 2023 roku
• 639 707 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piwowarczyk&brożek wyniosła 4 141 395 zł.

a

ktywa trwałe to 256 982 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 884 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 141 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 087 126 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 141 395 zł w 2024 roku.
• 3 917 258 zł w 2023 roku.
• 2 689 427 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

451782.8

608197.51

2296731.31

2511174.31

2415359.76

2689427.33

3917258.19

4141395.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.63

0.91

0.72

0.3

0.94

0.05

0.28

0.95

0.05

0.17

0.91

0.03

0.11

0.88

0.03

0.05

0.82

0.03

0.02

0

0.25

0.12

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piwowarczyk&brożek wyniosły 4 087 126 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 141 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 087 126 zł w 2024 roku
• 3 688 863 zł w 2023 roku
• 2 355 021 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

451782.8

29529.87

0.07

608197.51

181614.19

0.3

2296731.31

1569994.68

0.68

2511174.31

1758788.91

0.7

2415359.76

1966190.91

0.81

2689427.33

2355021.15

0.88

3917258.19

3688863.45

0.94

4141395.36

4087126.13

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piwowarczyk&brożek wykazała przychody na poziomie 105 672 zł.

Organizacja zarobiła 13 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 771 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Piwowarczyk&brożek wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3418

0.00206

0.55664

0.1347

0.36343

0.21233

0

0.87669

0.57194

0.58446

0.24231

0.97362

0.985

0.98099

0.86898

0

0.92013

0.85354

0.76997

0.44727

0.75283

0.72365

0.95504

0.88483

0

0.90967

0.86401

0.77179

0.46643

0.71957

0.67586

0.94755

0.88455

0

0.85669

0.82815

0.74488

0.54464

0.59874

0.54405

0.85512

0.85996

0

0.81732

0.82026

0.74488

0.60877

0.58577

0.54267

0.73702

0.86268

0

0.76541

0.77798

0.80479

0.67041

0.50552

0.52184

0.6141

0.86642

0

0.56849

0.31829

0.78995

0.72381

0.83889

0.81375

0.37972

0.65012

0

Powiązania

B MARIA - wspólnik, reprezentacja

P MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2002

11.10.2005

P Krystyna

Styczeń 1940

Osoba

wspólnik

03.04.2002

P Mirosław

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

03.04.2002

B Maria

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

11.10.2005

P Krystyna

Styczeń 1940

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

P Mirosław

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

B Maria

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIWOWARCZYK&BROŻEK

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKADIA DYSTRYBUCJA STANISŁAWCZYK NOWAKOWSKI	0000759290
2	WINERS SP. Z O.O.	0000604488
3	FEDERACJA WIN SP. Z O.O.	0000593244
4	BROWAR RACIBÓRZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000180415
5	MW GASTRO SP. Z O.O.	0000027795
6	LE BARBATELLE SP. Z O.O.	0000499813
7	FIRMA GALON SP. Z O.O.	0000817768
8	WINE 4 YOU SP. Z O.O.	0000216543
9	WINNE POLA SP. Z O.O.	0000455228
10	TOP WINA ŚWIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000592768
11	HURTOWNIA "CZARDASZ" K.JARZĄB, J.KNYCH, R.KNYCH	0000080771
12	HURTOWNIA PIAST SP. Z O.O.	0000142717
13	LENZ FACTORY SP. Z O.O.	0000931643
14	WIZ SP. Z O.O.	0000188666
15	ENDORWINA SP. Z O.O.	0000623399
16	GRUPA RADLER SP. Z O.O.	0000461455
17	DYSTRYBUTOR SP. Z O.O.	0000083944
18	"TOLEX" FIRMA WIELOBRANŻOWA GENOWEFA WALECZEK, ANTONI	0000078691
19	RADEX SP. Z O.O.	0000131194
20	GARAGE S.A.	0000361236
21	OKTAN ENERGY - WINA SP. Z O.O.	0000333932
22	BROWAR TRZECH KUMPLI SP. Z O.O.	0001026466
23	ARTISAN SP. Z O.O. SP. K.	0000719165
24	PAZOPOL SP. Z O.O.	0000752746
25	"MAZUR" JAN MAZUR, ALICJA MAZUR, ZBIGNIEW MAZUR	0000130052
26	PIWO-POL SP. Z O.O.	0000139048
27	VEIS SP. Z O.O.	0000644449
28	ALMEKS PIĘTA ROMAN, PIĘTA ANDRZEJ, PIĘTA IRENEUSZ, PIĘTA	0000076227
29	FIRMA "AGROS" - KULISZ SP. J. JANUSZ, ANIELA KULISZ	0000282123
30	KEGAN SP. Z O.O.	0000615831

PIWOWARCZYK&BROŻEK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000103445 NIP 6741002231 REGON 330329285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIWOWARCZYK&BROŻEK

PIWOWARCZYK&BROŻEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000103445 NIP
6741002231 REGON
330329285