Distribucja win gruzińskich, wód mineralnych i lemoniad.
Poszerzona oferta żywności, w tym przyprawy i sosy.
Dostępność produktów dla klientów indywidualnych i firmowych.
Wysoka jakość i autentyczność produktów.
Szybka dostawa i profesjonalna obsługa klienta.
Pazopol to uznany dystrybutor wyjątkowych produktów spożywczych, specjalizujący się w importowaniu autentycznych napojów z Gruzji oraz innych regionów świata. W ofercie firmy znajdują się wina, takie jak Vellevine, kultowa woda mineralna Borjomi oraz orzeźwiające lemoniady Natakhtari, które odzwierciedlają bogactwo smakowe i najwyższą jakość. Pazopol dba o starannie dobrany asortyment, a ich misją jest odkrywanie i udostępnianie klientom wyjątkowych wrażeń kulinarnych. Poza napojami, przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz innych produktów spożywczych, w tym różnorodne przyprawy, sosy, herbaty i konfitury. Dzięki skupieniu na autentyczności i wysokiej jakości swoich produktów, Pazopol wyróżnia się na tle konkurencji, oferując swoim klientom niepowtarzalne doświadczenia smakowe. Od pierwszych kroków, firma koncentruje się na pełnej satysfakcji klientów, zapewniając szybkie dostawy oraz profesjonalną obsługę. Zaprasza także zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych do skorzystania ze swojej oferty, zapewniając dostęp do szerokiego asortymentu napojów oraz żywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pazopol osiągnęła 5 465 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 465 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 306 465 zł.
Zysk netto wyniósł 1 159 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 910 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 465 588 zł w 2024 roku.
• 4 141 029 zł w 2023 roku.
• 2 667 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 159 123 zł w 2024 roku.
• 644 441 zł w 2023 roku.
• 496 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pazopol wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Pazopol wynosi 1,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pazopol wynosi 10 051 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 771 512 zł a 16 227 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 675 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 051 729 zł w 2024 roku.
• 6 240 618 zł w 2023 roku.
• 4 182 992 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pazopol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pazopol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 878
zł.
Koszty operacyjne Pazopol wyniosły 4 189 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 878 zł w 2024 roku
• 260 228 zł w 2023 roku
• 200 257 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pazopol wyniosła 3 838 551 zł.
a
ktywa trwałe to 2216 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 836 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 362 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 476 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 838 551 zł w 2024 roku.
• 2 607 013 zł w 2023 roku.
• 1 948 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pazopol wyniosły 1 476 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 838 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 476 536 zł w 2024 roku
• 1 404 121 zł w 2023 roku
• 1 390 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pazopol wykazała przychody na poziomie 5 465 588 zł.
Organizacja zarobiła 1 159 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 159 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku