Organizacja Smart osiągnęła 3 222 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3 222 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 276 368 zł.
Strata netto wyniosła 1 276 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 420 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 222 446 zł w 2024 roku.
• 7 zł w 2023 roku.
• 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 276 368 zł w 2024 roku.
• -123 797 zł w 2023 roku.
• -115 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart wynosi -849 tys. zł.
EBITDA Smart wynosi -849 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -848 814 zł w
2024 roku.
• -123 795 zł w
2023 roku.
• -115 162 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -848 814 zł w
2024 roku.
• -123 795 zł w
2023 roku.
• -115 162 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart wynosi 6 597 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 728 880 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -338 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 597 462 zł w 2024 roku.
• 5 406 446 zł w 2023 roku.
• 5 499 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart wynosi 20,0%. To oznacza, że firma ma szansę 20,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -9,01% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 20,0% w 2024 roku.
• 18,2% w 2023 roku.
• 17,2% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 852
zł.
Koszty operacyjne Smart wyniosły 848 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 852 zł w 2024 roku
• 49 441 zł w 2023 roku
• 43 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart wyniosła 15 522 599 zł.
a
ktywa trwałe to 6 180 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 342 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 522 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 932 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 590 378 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 436 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 522 599 zł w 2024 roku.
• 17 932 800 zł w 2023 roku.
• 17 737 851 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart wyniosły 9 590 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 522 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -611 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 590 378 zł w 2024 roku
• 10 724 212 zł w 2023 roku
• 10 405 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart wykazała przychody na poziomie 3 222 446 zł.
Organizacja zarobiła -1 276 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 276 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku