Organizacja Obrotu Artykułami Rolnymi osiągnęła 12 140 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 140 028 zł. Pozostałe przychody to 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 523 981 zł.
Zysk netto wyniósł 616 047 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 338 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 140 769 zł w 2023 roku. • 11 435 298 zł w 2022 roku. • 10 970 214 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 616 047 zł w 2023 roku. • 426 420 zł w 2022 roku. • 848 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 11 125 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 028 zł a 30 351 922 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 87 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 125 061 zł w 2023 roku. • 11 215 212 zł w 2022 roku. • 12 272 996 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 778 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 715 449 zł w
2023 roku. • 542 039 zł w
2022 roku. • 929 672 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 778 343 zł w
2023 roku. • 813 825 zł w
2022 roku. • 1 224 274 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Obrotu Artykułami Rolnymi mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lutego 2025 (MSiG nr 34/2025).
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Obrotu Artykułami Rolnymi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Obrotu Artykułami Rolnymi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Obrotu Artykułami Rolnymi wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 486 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 486 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 159 tys. zł w 2023 roku. • 298 tys. zł w 2022 roku. • 262 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 486 tys. zł w 2023 roku. • 503 tys. zł w 2022 roku. • 439 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 465 860
zł.
Koszty operacyjne Obrotu Artykułami Rolnymi wyniosły
11 424 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 465 860 zł w 2023 roku • 1 206 685 zł w 2022 roku • 1 124 753 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku •
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Obrotu Artykułami Rolnymi wyniosła 5 912 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 367 113 zł.
a
ktywa trwałe to 1 544 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 912 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 156 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 037 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 912 079 zł w 2023 roku. • 7 115 286 zł w 2022 roku. • 5 820 930 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Obrotu Artykułami Rolnymi wyniosły 5 156 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 912 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 156 042 zł w 2023 roku • 4 600 617 zł w 2022 roku • 3 732 681 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2023 roku • 65% w 2022 roku • 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Obrotu Artykułami Rolnymi wykazała przychody na poziomie 12 140 769 zł.
Organizacja zarobiła 616 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Obrotu Artykułami Rolnymi wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 22 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-83
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+22 dni06-08-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−7 mies. 9 dni10-03-2021
2019
−7 mies.19-03-2020
2018
−2 mies. 28 dni18-04-2019
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
