Agromet Gopło Spółka z o.o. to firma z siedzibą w Sikorowie, specjalizująca się w szerokim zakresie usług skierowanych głównie do sektora rolniczego. Od momentu swojego powstania, organizacja zyskała reputację solidnego partnera w dostarczaniu usług takich jak transport, załadunek oraz rozładunek materiałów, w tym nawozów oraz paliw płynnych. Jednym z kluczowych projektów, w jakie angażuje się Agromet Gopło, jest inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską, mająca na celu zakup nowych maszyn rolniczych, co pozwala na zwiększenie efektywności jej działalności oraz ochrony środowiska. Oferowane przez firmę usługi transportowe oraz sprzedaż surowców, takich jak węgiel czy akumulatory, odzwierciedlają jej elastyczność i umiejętność dopasowania się do potrzeb klientów. Dzięki współpracy z innymi podmiotami na rynku, Agromet Gopło nieustannie poszerza zakres swoich działań, co pozwala na skuteczne zaspokajanie potrzeb swoich klientów w zakresie nowoczesnych rozwiązań oraz jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agromet Gopło osiągnęła 6 058 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 030 118 zł. Pozostałe przychody to 28 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 797 772 zł.
Strata netto wyniosła 767 654 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -417 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 058 384 zł w 2024 roku.
• 6 099 962 zł w 2023 roku.
• 11 908 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -767 654 zł w 2024 roku.
• -1 134 454 zł w 2023 roku.
• 1 098 312 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agromet Gopło wynosi -782 tys. zł.
EBITDA Agromet Gopło wynosi -352 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
129 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -782 036 zł w
2024 roku.
• -1 162 583 zł w
2023 roku.
• 1 304 938 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -352 426 zł w
2024 roku.
• -721 573 zł w
2023 roku.
• 1 707 641 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromet Gopło wynosi 7 152 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 607 504 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -393 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 152 830 zł w 2024 roku.
• 7 756 288 zł w 2023 roku.
• 16 872 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromet Gopło wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agromet Gopło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 962 961
zł.
Koszty operacyjne Agromet Gopło wyniosły 6 812 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-92 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 962 961 zł w 2024 roku
• 949 638 zł w 2023 roku
• 1 084 178 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromet Gopło wyniosła 4 448 719 zł.
a
ktywa trwałe to 1 885 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 563 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 448 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 151 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 843 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 448 719 zł w 2024 roku.
• 5 293 996 zł w 2023 roku.
• 6 661 277 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromet Gopło wyniosły 296 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 448 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 843 zł w 2024 roku
• 374 466 zł w 2023 roku
• 607 293 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromet Gopło wykazała przychody na poziomie 6 058 384 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 219 298 zł w 2022 roku
Organizacja Agromet Gopło wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.