Organizacja Paro prezenty osiągnęła 12 852 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 839 856 zł. Pozostałe przychody to 12 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 150 297 zł.
Zysk netto wyniósł 689 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 852 803 zł w 2022 roku.
• 9 721 963 zł w 2021 roku.
• 6 758 894 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 689 559 zł w 2022 roku.
• 616 977 zł w 2021 roku.
• -1 543 220 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paro prezenty wynosi 12 612 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 285 858 zł a 32 132 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 612 630 zł w 2022 roku.
• 9 717 905 zł w 2021 roku.
• 4 744 419 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paro prezenty wyniosła 4 686 669 zł.
a
ktywa trwałe to 248 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 438 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 686 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 714 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 972 192 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -231 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 686 669 zł w 2022 roku.
• 3 932 733 zł w 2021 roku.
• 2 544 708 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paro prezenty wyniosły 2 972 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 686 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -367 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 972 192 zł w 2022 roku
• 2 907 815 zł w 2021 roku
• 2 226 723 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paro prezenty wykazała przychody na poziomie 12 852 803 zł.
Organizacja zarobiła 689 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 689 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Paro prezenty wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paprotny Martin
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2021 jest
Paprotny Martin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2015 do 17.03.2021
był Hoepp Joachim
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.02.2006 do 23.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Hoepp Joachim. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.