AGROPOL IMPEX SP. Z O.O. | KRS: 0000516444

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

9,4 mln

zysk

488 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIRY

Adres

GŁOWACKIEGO, 13

Kod pocztowy

62-051

Rejestracja

2014-07-22

Rozpoczęcie działalności

2014-07-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Magazynowanie i przechowywanie towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agropol Impex osiągnęła 9 431 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 431 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 942 896 zł.

Zysk netto wyniósł 488 191 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 943 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 431 087 zł w 2024 roku.
• 10 658 844 zł w 2023 roku.
• 11 696 013 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 191 zł w 2024 roku.
• 421 172 zł w 2023 roku.
• -199 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

117280

-125554.28

0

298636.77

36069.15

94794.11

-171289.34

588826.91

184267.6

5936236.73

2196513.9

7822632.75

488987.44

11696012.89

-199868.01

10658844.48

421171.66

9431087.26

488191.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agropol Impex wynosi 603 tys. zł.

EBITDA Agropol Impex wynosi 629 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agropol Impex wynosi 11 045 739 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 805 582 zł a 23 577 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 104 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 045 739 zł w 2024 roku.
• 11 208 824 zł w 2023 roku.
• 9 881 824 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78186.67

293200

0

27382.54

370750.32

746591.93

0

63196.07

236985.27

37116.23

1166737.91

2579746.4

1684501.66

14428048.41

30751194.6

2051242.24

9222280.5

19556581.88

0

9881823.5

29240032.23

2418241.38

11208824.34

26647111.2

2805581.89

11045739.12

23577718.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agropol Impex wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol Impex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agropol Impex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agropol Impex wynosi 519 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 1,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 519 tys. zł w 2024 roku.
• 485 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 948 tys. zł w 2023 roku.
• 783 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 251 400 zł.

Koszty operacyjne Agropol Impex wyniosły 8 828 382 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 140 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 251 400 zł w 2024 roku
• 2 051 208 zł w 2023 roku
• 1 427 651 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agropol Impex wyniosła 5 079 492 zł.

a

ktywa trwałe to 635 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 444 074 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 079 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 740 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 338 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 507 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 079 492 zł w 2024 roku.
• 5 893 808 zł w 2023 roku.
• 3 798 337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

292776.35

302906.31

557376.87

2952246.45

3513810.83

3798336.8

5893807.98

5079492.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

-1.07

0.12

0.99

0.14

0.12

-0.57

1.27

-1.81

0.33

3.72

0.31

0.74

0.98

0.37

0.14

0.18

0.06

-0.05

-0.07

-0.02

0.07

0.13

0.04

0.1

0.13

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agropol Impex wyniosły 1 338 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 079 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 338 716 zł w 2024 roku
• 2 669 486 zł w 2023 roku
• 1 019 028 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

213307.28

0

292776.35

256266.3

0.88

302906.31

437685.6

1.45

557376.87

507888.56

0.91

2952246.45

706244.24

0.24

3513810.83

778821.18

0.22

3798336.8

1019028.03

0.27

5893807.98

2669486.14

0.45

5079492.22

1338716.36

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agropol Impex wykazała przychody na poziomie 9 431 087 zł.

Organizacja zarobiła 602 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 514 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 191 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 451 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 514 zł w 2024 roku
• 52 114 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5963

1284

217238

48361

0

52114

114514

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Agropol Impex wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.71429

0

0.875

0

0.25

0

0.67583

0.43158

0.47467

0.75

0.85328

0.86895

0.75712

0.92101

0.78239

0.0454

0.34143

0.47927

0.90043

0.03987

0.04196

0.06331

0.92185

0.79255

0.49677

0.55459

0.74725

0.92834

0.89726

0.98085

0.68044

0.97616

0.80741

0.81406

0.28976

0.95062

0.97718

0.88755

0.96471

0.84239

0.83127

0.82609

0.28928

0.55604

0.67651

0.5118

0.88681

0.03421

0.86777

0.81489

0.35927

0.22207

0.21001

0.18658

0.1287

0

0.83852

0.84041

0.8656

0.48565

0.53056

0.58288

0.49285

0.86919

0.84096

0.80518

0.83012

0.31663

0.63661

0.66382

0.49267

0.91074

Powiązania

H BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2014

01.09.2017

H Bartosz

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

01.09.2017

H Bartosz

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

22.07.2014

01.09.2017

Turban Anatoly

Osoba

reprezentacja

22.07.2014

H Bartosz

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

22.07.2014

01.09.2017

Turban Anatoly

Osoba

Udziałowcy

Hawrylak Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2017 jest Hawrylak Bartosz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2014 do 01.09.2017:
• Turban Anatoly (50% udziałów)
• Hawrylak Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGROPOL IMPEX

	Organizacja	Numer KRS
1	PHU DOM-BUD BARBARA-BOLESŁAW TOŁPA SP. J.	0000158937
2	NOTOPSTRYK.PL SP. Z O.O.	0000204864
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "REBIS" E. I E. BARANOWSCY	0000118435
4	HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O.	0000093229
5	KELI CENTRAL & EASTERN EUROPE KUROSZCZYK SP. K.	0000988688
6	ROCHEL POLSKA SP. Z O.O.	0000508666
7	DOMATER SP. Z O.O. SP. K.	0000779148
8	WPG S.A.	0000419733
9	CENTRUM MYŚLIWSKIE DEER SP. Z O.O.	0000400577
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG" GRZEGORZ	0000086639
11	GUNS MASTERS SP. Z O.O.	0000668602
12	CONNECT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000344369
13	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWO-USŁUGOWE "PARABELLUM"	0000013713
14	GLASER GROUP SP. Z O.O.	0000475410
15	SANMET SP. Z O.O. SP. K.	0000671117
16	VINETA SP. Z O.O.	0000878918
17	"BOSCH CENTRUM AGARES" BARBARA I JERZY SCHMIDT SP. J.	0000076778
18	"GRAFIX" K. OLSZEWSKA - PIOTROWSKA M. TYRAŁA SP. J.	0000016169
19	LASEL SP. Z O.O.	0000163231
20	BOBAS MARIAN KRZYŻANOWSKI SP. J.	0000703019
21	ELLISION SP. Z O.O.	0001015388
22	TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE SP. Z O.O.	0000927002
23	SALON MUZYCZNY FAN GRZEGORZ WALCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000820009
24	LABCENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000443873
25	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI ROLNYMI ANNA	0000098292
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "ROLCHEM"	0000261451
27	SUPERSAUNA SP. Z O.O.	0000798991
28	TREDON FURMAN SP. K.	0000839257
29	SERWISCENTER.PL SP. Z O.O.	0000304786
30	SG LIGHT SP. Z O.O.	0000538026

AGROPOL IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516444 NIP 7773240052 REGON 302777120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROPOL IMPEX

AGROPOL IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516444 NIP
7773240052 REGON
302777120