Produkcja różnych typów i rodzajów kopert|Ekologiczne koperty w pełni podlegające recyklingowi|Personalizacja kopert na zamówienie klientów|Wysokiej jakości produkcja z zastosowaniem nowoczesnych technologii|Ponad 3.000 asortymentów dostępnych na rynku globalnym
W.Z.EUROCOPERT to wiodący producent kopert, działający na rynku od 1990 roku. Jest to pionierskie przedsięwzięcie, będące pierwszym wspólnym projektem kapitału zagranicznego i polskiego w branży produkcji kopert. Należy do niemieckiej grupy Wegener, która ma ponad 80-letnie doświadczenie na europejskim rynku. W.Z.EUROCOPERT wyróżnia się bogatą ofertą obejmującą różnorodne typy i rodzaje kopert, w tym ekologiczne koperty wytwarzane w 100% z papieru, które są w pełni poddawane recyklingowi. Firma produkuje również koperty standardowe, bąbelkowe z nadrukiem, a także ekskluzywne koperty niestandardowe na zamówienie. Realizacja zamówień odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i materiałów wysokiej jakości, co zapewnia efektywność i krótki czas dostawy. WZ.EUROCOPERT posiada ścisłe normy ochrony środowiska oraz uzyskało certyfikaty FSC i PEFC, co podkreśla ich dbałość o ekologiczne aspekty produkcji. Z rozbudowanym systemem magazynowym o 8.000 miejsc paletowych, firma może skutecznie planować pracę i odpowiadać na potrzeby klientów. Oferując ponad 3.000 asortymentów, W.Z.EUROCOPERT zaspokaja potrzeby klientów nie tylko w Europie, ale i w innych częściach świata, z większością swojej produkcji, wynoszącej 1,5 miliarda kopert rocznie, przeznaczoną na eksport.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja w.z.eurocopert osiągnęła 99 176 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 122 465 zł. Pozostałe przychody to 54 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 144 019 zł.
Zysk netto wyniósł 978 446 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 474 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 99 176 757 zł w 2025 roku. • 115 204 461 zł w 2024 roku. • 120 341 158 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -207 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 978 446 zł w 2025 roku. • 2 202 290 zł w 2024 roku. • 4 294 497 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji w.z.eurocopert wynosi 93 343 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 784 461 zł a 247 941 892 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 678 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 93 343 053 zł w 2025 roku. • 109 015 588 zł w 2024 roku. • 121 707 165 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT w.z.eurocopert wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA w.z.eurocopert wynosi 3,86 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
168 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 829 044 zł w
2025 roku. • 3 339 315 zł w
2024 roku. • 5 452 494 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 859 297 zł w
2025 roku. • 5 514 404 zł w
2024 roku. • 7 427 379 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie w.z.eurocopert wynosi 196 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 196 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji w.z.eurocopert wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,58% w 2025 roku. • 2,55% w 2024 roku. • 2,55% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji w.z.eurocopert wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,06% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
w.z.eurocopert charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla w.z.eurocopert wynosi 3,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 196 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 196 tys. zł a 6,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
143 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,06 mln zł w 2025 roku. • 3,27 mln zł w 2024 roku. • 3,7 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 196 tys. zł w 2025 roku. • 440 tys. zł w 2024 roku. • 818 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,22 mln zł w 2025 roku. • 6,24 mln zł w 2024 roku. • 6,48 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 839 209
zł.
Koszty operacyjne w.z.eurocopert wyniosły
97 293 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 044 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 839 209 zł w 2025 roku • 22 392 377 zł w 2024 roku • 18 294 926 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2025 roku •
20% w 2024 roku •
16% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów w.z.eurocopert wyniosła 47 857 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 238 291 zł.
a
ktywa trwałe to 17 619 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 857 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 775 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 081 907 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 214 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 47 857 495 zł w 2025 roku. • 56 378 204 zł w 2024 roku. • 54 905 651 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania w.z.eurocopert wyniosły 16 775 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 857 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -372 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 775 588 zł w 2025 roku • 25 173 598 zł w 2024 roku • 22 503 334 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 41% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja w.z.eurocopert wykazała przychody na poziomie 99 176 757 zł.
Organizacja zarobiła 1 265 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 287 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 287 357 zł w 2025 roku • 552 503 zł w 2024 roku • 1 017 613 zł w 2023 roku
Organizacja w.z.eurocopert wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 60%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 93 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 3 dni13-04-2026
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
−3 mies. 8 dni08-04-2024
2022
−2 mies. 26 dni20-04-2023
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−24 dni21-09-2020
2018
+11 dni26-07-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy posiada 5336
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2016 jest Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2013 do 22.06.2016
był Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 10.05.2012 do 25.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.