W.Z.EUROCOPERT SP. Z O.O. | KRS: 0000080973

Podsumowanie

aktywa

56,4 mln

przychód

115,2 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

109 mln

Branża główna: Produkcja artykułów piśmiennych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECINEK

Adres

KOSZALIŃSKA, 93

Kod pocztowy

78-400

Rejestracja

2002-01-14

Rozpoczęcie działalności

1990-11-07

Kapitał zakładowy

4002000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wzeurocopert.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe drukowanie Działalność związana z tłumaczeniami Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z pakowaniem Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Opis

Produkcja różnych typów i rodzajów kopert
Ekologiczne koperty w pełni podlegające recyklingowi
Personalizacja kopert na zamówienie klientów
Wysokiej jakości produkcja z zastosowaniem nowoczesnych technologii
Ponad 3.000 asortymentów dostępnych na rynku globalnym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja w.z.eurocopert osiągnęła 115 204 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 115 070 701 zł. Pozostałe przychody to 133 759 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 868 411 zł.

Zysk netto wyniósł 2 202 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 260 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 204 461 zł w 2024 roku.
• 120 341 158 zł w 2023 roku.
• 118 548 075 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 202 290 zł w 2024 roku.
• 4 294 497 zł w 2023 roku.
• 3 383 918 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

71382593.22

2635463.26

78412517.73

3010517.89

79339556.25

3231933.49

78237481.74

3575807.82

88565948.28

3593214.44

118548074.83

3383918.49

120341158.09

4294497.37

115204460.67

2202289.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT w.z.eurocopert wynosi 3,34 mln zł.

EBITDA w.z.eurocopert wynosi 5,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 339 315 zł w 2024 roku.
• 5 452 494 zł w 2023 roku.
• 5 110 364 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 514 404 zł w 2024 roku.
• 7 427 379 zł w 2023 roku.
• 6 970 411 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji w.z.eurocopert wynosi 109 015 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 022 900 zł a 288 011 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 299 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 015 588 zł w 2024 roku.
• 121 707 165 zł w 2023 roku.
• 114 917 557 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13788640.46

71918888.98

178456483.05

14564080.79

78881164.17

196031294.33

16988030.9

82808802.36

198348890.63

18457911.71

84919464.15

195593704.35

19811894.61

93228717.89

221414870.7

22349833.48

114917557.32

296370187.07

24301737.07

121707165.28

300852895.23

22022899.6

109015588.17

288011151.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji w.z.eurocopert wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

w.z.eurocopert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 392 377 zł.

Koszty operacyjne w.z.eurocopert wyniosły 111 731 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 557 920 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 392 377 zł w 2024 roku
• 18 294 926 zł w 2023 roku
• 16 830 565 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów w.z.eurocopert wyniosła 56 378 204 zł.

a

ktywa trwałe to 18 614 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 763 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 378 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 204 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 173 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 605 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 378 204 zł w 2024 roku.
• 54 905 651 zł w 2023 roku.
• 63 519 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38139771.34

36364871.38

35833779.86

37766746.64

46824067.59

63519285.8

54905650.54

56378203.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.14

0.04

0.08

0.15

0.05

0.04

0.09

0.14

0.05

0.04

0.09

0.15

0.06

0.05

0.08

0.14

0.05

0.04

0.05

0.11

0.04

0.03

0.08

0.13

0.05

0.04

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania w.z.eurocopert wyniosły 25 173 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 378 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 774 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 173 598 zł w 2024 roku
• 22 503 334 zł w 2023 roku
• 33 719 508 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38139771.34

19754917.4

0.52

36364871.38

16946097

0.47

35833779.86

13183071.99

0.37

37766746.64

13156197.69

0.35

46824067.59

20408208.11

0.44

63519285.8

33719507.83

0.53

54905650.54

22503334.44

0.41

56378203.69

25173597.63

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja w.z.eurocopert wykazała przychody na poziomie 115 204 461 zł.

Organizacja zarobiła 2 754 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 552 503 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 202 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 446 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 552 503 zł w 2024 roku
• 1 017 613 zł w 2023 roku
• 868 779 zł w 2022 roku

Wartość

625628

657344

863212

943426

838919

868779

1017613

552503

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

dane za rok

Organizacja w.z.eurocopert wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.92727

0.89286

0.39623

0.5

0.42105

0.61111

0.59615

0.89796

0.90476

0.93548

0.90476

0.34483

0.60784

0.57778

0.74576

0.61017

0.90909

0.89552

0.93939

0.89552

0.36667

0.4898

0.43182

0.58333

0.59016

0.90476

0.88235

0.9403

0.91176

0.4127

0.5

0.53333

0.63492

0.57813

0.92188

0.85507

0.9403

0.92754

0.5082

0.33333

0.43182

0.54098

0.45902

0.89063

0.9

0.94118

0.94286

0.56923

0.33333

0.37255

0.47692

0.43077

0.89552

0.90769

0.93651

0.92308

0.43548

0.33333

0.34694

0.58065

0.59677

0.90625

0.84091

0.95238

0.90909

0.52273

0.28947

0.30556

0.43182

0.87805

Powiązania

Ż WOJCIECH - reprezentacja

T WŁODZIMIERZ - reprezentacja

PETERSEN OLAF PETER - reprezentacja

WEGENER GROUP GMBH Z SIEDZIBĄ W ALFELD - NIEMCY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2012

25.09.2013

Z Kazimierz

Kwiecień 1948

Osoba

wspólnik

15.09.2004

10.05.2012

Z Kazimierz

Kwiecień 1948

Osoba

wspólnik

14.01.2002

15.09.2004

Z Kazimierz

Kwiecień 1948

Osoba

wspólnik

25.09.2013

22.06.2016

Z Kazimierz

Kwiecień 1948

Osoba

wspólnik

14.01.2002

11.09.2002

Wegener Beteiligungs Vertriebsgeseiischaft Gmbh Z Siedzibą W Alfeld

Organizacja

wspólnik

11.09.2002

10.05.2012

Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld - Niemcy

Organizacja

wspólnik

25.09.2013

Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld - Niemcy

Organizacja

wspólnik

10.05.2012

25.09.2013

Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld - Niemcy

Organizacja

wspólnik

15.09.2004

17.11.2004

Z Grażyna

Maj 1951

Osoba

wspólnik

17.11.2004

10.05.2012

Z Grażyna

Maj 1951

Osoba

wspólnik

10.05.2012

25.09.2013

Z Grażyna

Maj 1951

Osoba

wspólnik

25.09.2013

22.06.2016

Z Grażyna

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

25.09.2013

17.01.2025

Z Kazimierz

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

14.01.2002

25.09.2013

Z Kazimierz

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

14.01.2002

11.09.2002

Wegener Michael Helmut

Osoba

reprezentacja

11.09.2002

Petersen Olaf Peter

Osoba

reprezentacja

17.05.2013

Ż Wojciech

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

20.04.2016

T Włodzimierz

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy posiada 5336 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.06.2016 jest Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2013 do 22.06.2016 był Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 10.05.2012 do 25.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do W.Z.EUROCOPERT

	Organizacja	Numer KRS
1	A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SP. Z O.O.	0000186954
2	PROMONOTES SP. Z O.O.	0000088887
3	DOBIS SP. Z O.O.	0000019315
4	TECHPAK GROUP SP. Z O.O.	0000552281
5	RITRAMA POLAND SP. Z O.O.	0000887693
6	TOMPLA KOPERTY SP. Z O.O.	0000080560
7	REYNDERS ETIKETTEN POLSKA SP. Z O.O.	0000021321
8	PACK DRUK POLIGRAFIA USZOK & USZOK S.A.	0000007836
9	ARPAK SP. Z O.O.	0000141619
10	TFP - GRAFIKA SP. Z O.O.	0000086765
11	JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY SP. Z O.O.	0000704188
12	KUVERT POLSKA SP. Z O.O.	0000194924
13	BESTEM SP. Z O.O.	0000257150
14	OMEKO PAPIER SP. Z O.O.	0000920510
15	BONG POLSKA SP. Z O.O.	0000045327
16	GRANPAK SP. Z O.O.	0000854675
17	PACK PLUS SP. Z O.O.	0000892386
18	GRASANT SP. Z O.O.	0000220222
19	FIRMA PROMAR MARCINIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000421350
20	AUGUST FALLER SP. Z O.O.	0000442295
21	FABRYKA OPAKOWANIAMAX SP. Z O.O.	0000674828
22	WALKI EKOPAK S.A.	0000191818
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK"	0000244190
24	PAW SP. Z O.O.	0000070218
25	ROYALPACK SP. Z O.O.	0000983885
26	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
27	VP POLSKA SP. Z O.O.	0000215796
28	PRODUCENT WYROBÓW PAPIERNICZYCH JACK-POL SP. Z O.O.	0000183826
29	SERWACH SP. Z O.O.	0001030786
30	AXXOR INDUSTRY POLAND SP. Z O.O.	0000014962

W.Z.EUROCOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000080973 NIP 6730007667 REGON 003819278

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W.Z.EUROCOPERT

W.Z.EUROCOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000080973 NIP
6730007667 REGON
003819278