Organizacja W.z.eurocopert osiągnęła 120 341 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 671 735 zł. Pozostałe przychody to 669 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 377 237 zł.
Zysk netto wyniósł 4 294 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 159 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 341 158 zł w 2023 roku.
• 118 548 075 zł w 2022 roku.
• 88 565 948 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 294 497 zł w 2023 roku.
• 3 383 918 zł w 2022 roku.
• 3 593 214 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W.z.eurocopert wynosi 121 707 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 301 737 zł a 300 852 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 298 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 707 165 zł w 2023 roku.
• 114 917 557 zł w 2022 roku.
• 93 228 718 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów W.z.eurocopert wyniosła 54 905 651 zł.
a
ktywa trwałe to 16 197 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 708 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 905 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 402 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 503 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 794 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 905 651 zł w 2023 roku.
• 63 519 286 zł w 2022 roku.
• 46 824 068 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W.z.eurocopert wyniosły 22 503 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 905 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 503 334 zł w 2023 roku
• 33 719 508 zł w 2022 roku
• 20 408 208 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W.z.eurocopert wykazała przychody na poziomie 120 341 158 zł.
Organizacja zarobiła 5 312 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 017 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 294 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 017 613 zł w 2023 roku
• 868 779 zł w 2022 roku
• 838 919 zł w 2021 roku
Organizacja W.z.eurocopert wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy
posiada 5336 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2016 jest
Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2013 do 22.06.2016
był Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 10.05.2012 do 25.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Wegener Group Gmbh Z Siedzibą W Alfeld Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.