Specjalizacja w drukowaniu i przetwórstwie papieru.
Produkcja papierów do wypełniaczy, papierów do pieczenia, torby papierowe.
Certyfikaty BRC oraz FSC potwierdzające jakość i bezpieczeństwo produktów.
Dbałość o ekologię w produkcji papieru.
Profesjonalne doradztwo na każdym etapie realizacji zamówienia.
Atram Paper to polska, rodzinna firma, która działa na rynku od 1993 roku, specjalizując się w druku oraz przetwórstwie papieru. W ciągu 25 lat działalności przekształciła się w jedno z największych zakładów w Polsce, oferując zróżnicowane produkty papierowe i usługi echające się w wielu branżach. Oferta Atram obejmuje między innymi produkcję papierów do wypełniaczy, papierów do pieczenia, a także torby papierowe w różnych formatach, w tym torby fałdowe oraz torby gastronomiczne. Unikalne podejście firmy do jakości potwierdzają liczne certyfikaty, takie jak BRC oraz FSC, które zapewniają, że produkty są wysokiej jakości i bezpieczne dla konsumentów. Dodatkowo, Atram Paper dąży do ekologicznej produkcji, co potwierdza ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Zespół Atram, składający się z doświadczonych profesjonalistów, dba o współpracę z klientami, oferując fachowe doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia. Działalność firmy przynosi wymierne efekty, co widać w liczbach - przetwarzają nawet 3800 ton papieru miesięcznie oraz współpracują z 550 firmami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atram Paper osiągnęła 48 621 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 962 424 zł. Pozostałe przychody to 659 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 656 672 zł.
Zysk netto wyniósł 6 305 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 207 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 621 654 zł w 2024 roku.
• 53 372 213 zł w 2023 roku.
• 39 884 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 101 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 305 752 zł w 2024 roku.
• 7 495 032 zł w 2023 roku.
• 6 177 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atram Paper wynosi 5,75 mln zł.
EBITDA Atram Paper wynosi 8,95 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atram Paper wynosi 85 793 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 156 264 zł a 150 166 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 207 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 793 708 zł w 2024 roku.
• 88 988 553 zł w 2023 roku.
• 69 105 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atram Paper wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atram Paper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 258 672
zł.
Koszty operacyjne Atram Paper wyniosły 42 212 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 419 557 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 258 672 zł w 2024 roku
• 5 588 800 zł w 2023 roku
• 3 174 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atram Paper wyniosła 43 388 385 zł.
a
ktywa trwałe to 23 479 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 909 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 388 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 541 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 846 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 524 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 388 385 zł w 2024 roku.
• 43 301 732 zł w 2023 roku.
• 33 824 907 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atram Paper wyniosły 5 846 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 388 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 864 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 846 700 zł w 2024 roku
• 12 065 798 zł w 2023 roku
• 10 084 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atram Paper wykazała przychody na poziomie 48 621 654 zł.
Organizacja zarobiła 6 317 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 305 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 880 zł w 2024 roku
• 24 456 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Atram Paper wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.