Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska osiągnęła 94 328 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 328 908 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 798 226 zł.
Zysk netto wyniósł 14 530 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 517 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 328 908 zł w 2022 roku.
• 75 444 356 zł w 2021 roku.
• 62 130 681 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 344 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 530 682 zł w 2022 roku.
• 7 981 643 zł w 2021 roku.
• 9 100 350 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wynosi 135 873 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 865 044 zł a 235 822 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 147 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 873 712 zł w 2022 roku.
• 92 176 076 zł w 2021 roku.
• 88 614 150 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wyniosła 55 176 006 zł.
a
ktywa trwałe to 6 468 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 707 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 176 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 820 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 355 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 038 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 176 006 zł w 2022 roku.
• 44 236 510 zł w 2021 roku.
• 35 191 907 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wyniosły 35 355 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 176 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 694 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 355 947 zł w 2022 roku
• 30 965 490 zł w 2021 roku
• 20 802 181 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wykazała przychody na poziomie 94 328 908 zł.
Organizacja zarobiła 14 530 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 530 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "raf-pak" rafał frąszczak i izabela wrzesińska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK" RAFAŁ FRĄSZCZAK I IZABELA WRZESIŃSKA