Organizacja Arpak osiągnęła 56 293 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 141 682 zł. Pozostałe przychody to 151 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 693 044 zł.
Zysk netto wyniósł 8 448 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 291 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 293 199 zł w 2022 roku.
• 46 604 017 zł w 2021 roku.
• 36 651 012 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 028 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 448 637 zł w 2022 roku.
• 8 802 077 zł w 2021 roku.
• 5 955 343 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpak wynosi 103 555 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 232 480 zł a 171 906 562 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 925 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 555 830 zł w 2022 roku.
• 92 173 656 zł w 2021 roku.
• 68 248 747 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpak wyniosła 50 158 294 zł.
a
ktywa trwałe to 21 817 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 341 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 158 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 976 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 181 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 745 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 158 294 zł w 2022 roku.
• 41 487 988 zł w 2021 roku.
• 27 980 061 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpak wyniosły 7 181 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 158 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 031 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 181 654 zł w 2022 roku
• 6 959 985 zł w 2021 roku
• 1 322 237 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpak wykazała przychody na poziomie 56 293 199 zł.
Organizacja zarobiła 9 983 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 534 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 448 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 534 389 zł w 2022 roku
• 1 897 334 zł w 2021 roku
• 1 220 341 zł w 2020 roku
Organizacja Arpak wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spruta Alicja
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.