Zastosowanie tektur białych i szarych oraz makulatury
Opakowania wielkogabarytowe i nadrukowane w różnych technikach
Współpraca z branżami automotive, meblarskimi, spożywczymi i AGD
Inwestycje w ekologiczne i innowacyjne produkty przy wsparciu UE
Jarpak Zakład Produkcji Opakowań z Tektury to rodzinna firma, która już od 1996 roku specjalizuje się w tworzeniu opakowań z tektury, łącząc najwyższą jakość z konkurencyjnymi cenami oraz szybkim timingiem realizacji zamówień. W produkcji wykorzystywane są różnorodne typy tektur, w tym białe i szare, pozyskiwane z makulatury oraz celulozy, dostępne w gramaturach od 300 do 1300 g/m². Oferta firmy obejmuje również tekturę dwuwarstwową, a także produkcję opakowań za pomocą wykrojników rotacyjnych oraz płaskich, co pozwala na dużą elastyczność w projektowaniu i wytwarzaniu. Kluczowym czynnikiem dla Jarpak jest jakość materiałów, co potwierdzają przyznane w 2002 roku certyfikaty oraz znaki ekologiczne, takie jak RESY.
Jarpak współpracuje z różnorodnymi branżami, w tym automotive, meblarską, spożywczą i AGD, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb rynku. Park maszynowy firmy składa się z nowoczesnych urządzeń, takich jak automatyczne linie produkcyjne, laboratoria badawcze oraz plotery do protytpowania, co zwiększa efektywność produkcji i zapewnia wysoką jakość finalnych wyrobów. Firma jest zaangażowana w innowacje, realizując projekty współfinansowane przez Unię Europejską, które umożliwiają rozwój nowoczesnych, ekologicznych produktów. W kontekście zrównoważonego rozwoju, Jarpak kładzie duży nacisk na wykorzystywanie materiałów przyjaznych dla środowiska oraz certyfikację swoich procesów produkcyjnych według norm ISO, co dodatkowo zwiększa ich wiarygodność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury osiągnęła 94 738 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 221 018 zł. Pozostałe przychody to 517 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 947 150 zł.
Zysk netto wyniósł 7 273 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 175 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 738 144 zł w 2024 roku.
• 85 356 051 zł w 2023 roku.
• 101 698 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 039 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 273 868 zł w 2024 roku.
• 13 198 540 zł w 2023 roku.
• 6 946 724 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wynosi 7,13 mln zł.
EBITDA Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wynosi 11,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
623 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 131 524 zł w
2024 roku.
• 13 955 899 zł w
2023 roku.
• 7 375 572 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
868 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 981 991 zł w
2024 roku.
• 19 012 844 zł w
2023 roku.
• 12 392 157 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wynosi 135 876 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 622 219 zł a 236 845 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 282 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 876 454 zł w 2024 roku.
• 147 843 631 zł w 2023 roku.
• 123 818 888 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 270 053
zł.
Koszty operacyjne Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wyniosły 87 089 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 061 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 270 053 zł w 2024 roku
• 9 205 942 zł w 2023 roku
• 8 561 464 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wyniosła 86 320 290 zł.
a
ktywa trwałe to 30 483 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 836 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 320 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 162 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 157 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 433 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 320 290 zł w 2024 roku.
• 64 634 344 zł w 2023 roku.
• 62 360 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wyniosły 28 157 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 320 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 310 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 157 331 zł w 2024 roku
• 13 773 763 zł w 2023 roku
• 24 716 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wykazała przychody na poziomie 94 738 144 zł.
Organizacja zarobiła 7 347 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 273 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 842 zł w 2024 roku
• 77 788 zł w 2023 roku
• 40 656 zł w 2022 roku
Organizacja Jarpak Zakład Produkcji Opakowań Z Tektury wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.