Organizacja Techpak group osiągnęła 103 447 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 060 629 zł. Pozostałe przychody to 387 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 997 517 zł.
Zysk netto wyniósł 5 063 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 117 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 447 928 zł w 2022 roku.
• 93 046 603 zł w 2021 roku.
• 64 452 231 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 952 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 063 112 zł w 2022 roku.
• 4 674 622 zł w 2021 roku.
• 2 107 243 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techpak group wynosi 133 826 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 631 125 zł a 258 619 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 817 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 826 603 zł w 2022 roku.
• 99 976 964 zł w 2021 roku.
• 67 138 564 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techpak group wyniosła 77 668 011 zł.
a
ktywa trwałe to 51 902 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 765 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 668 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 905 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 762 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 351 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 668 011 zł w 2022 roku.
• 74 960 102 zł w 2021 roku.
• 54 475 139 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 668 011 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 49 296 895 zł w 2021 roku
• 33 486 554 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techpak group wykazała przychody na poziomie 103 447 928 zł.
Organizacja zarobiła 6 221 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 158 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 063 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 229 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 158 681 zł w 2022 roku
• 824 225 zł w 2021 roku
• 532 603 zł w 2020 roku
Organizacja Techpak group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wagner Karol
posiada 68895 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Wagner Tomasz
posiada 68895 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Dziel Rafał
posiada 15310 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wagner Karol (45% udziałów)
• Wagner Tomasz (45% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2017 do 06.09.2017
był Wagner Tomasz
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 10.10.2016 do 13.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Wagner Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.