Ekologiczne produkty i automatyzacja procesów produkcyjnych
Drukarnia POPPART 24 to wyspecjalizowana drukarnia internetowa, która działa na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w kompleksowej produkcji materiałów drukowanych, w tym kalendarzy trójdzielnych i jednodzielnych, oraz szerokiego asortymentu produktów introligatorskich. Dzięki bogatemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze, firma jest w stanie dostarczać usługi na najwyższym poziomie, zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie znajdują się m.in. wizytówki, ulotki, foldery, katalogi, teczki ofertowe, notesy oraz metki i naklejki. W celu zaspokojenia potrzeb wymagających klientów, drukarnia oferuje również usługę druku z uszlachetnieniem, w tym złocenia, srebrzenia oraz lakier UV, a także nowoczesny druk DTF, który umożliwia personalizację odzieży i innych materiałów reklamowych. POPPART 24 wyróżnia się zaawansowanymi technologiami druku m.in. cyfrowym, offsetowym oraz wielkoformatowym, co pozwala na realizację zarówno niskonakładowych, jak i dużych zamówień. Firma stawia na ekologię, oferując produkty z serii ECO oraz automatyzując procesy produkcyjne. Dzięki sprawnemu systemowi zamówień online, klienci mogą szybko i wygodnie zamawiać potrzebne materiały, co czyni POPPART 24 liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poppart 24 osiągnęła 4 255 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 222 194 zł. Pozostałe przychody to 33 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 650 042 zł.
Zysk netto wyniósł 572 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 255 531 zł w 2024 roku.
• 3 840 327 zł w 2023 roku.
• 3 497 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 152 zł w 2024 roku.
• 404 867 zł w 2023 roku.
• 190 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poppart 24 wynosi 6 255 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 129 960 zł a 10 638 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 876 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 255 588 zł w 2024 roku.
• 4 880 534 zł w 2023 roku.
• 3 490 122 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poppart 24 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poppart 24 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poppart 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poppart 24 wynosi 173 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 301 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 796 429
zł.
Koszty operacyjne Poppart 24 wyniosły 3 606 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 796 429 zł w 2024 roku
• 627 184 zł w 2023 roku
• 614 979 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poppart 24 wyniosła 2 179 771 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 837 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 179 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 506 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 179 771 zł w 2024 roku.
• 2 008 742 zł w 2023 roku.
• 1 743 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poppart 24 wyniosły 673 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 179 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 158 zł w 2024 roku
• 1 074 281 zł w 2023 roku
• 1 214 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poppart 24 wykazała przychody na poziomie 4 255 531 zł.
Organizacja zarobiła 621 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 253 zł w 2024 roku
• 52 811 zł w 2023 roku
• 12 615 zł w 2022 roku