Ekologiczne produkty i automatyzacja procesów produkcyjnych
Drukarnia POPPART 24 to wyspecjalizowana drukarnia internetowa, która działa na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w kompleksowej produkcji materiałów drukowanych, w tym kalendarzy trójdzielnych i jednodzielnych, oraz szerokiego asortymentu produktów introligatorskich. Dzięki bogatemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze, firma jest w stanie dostarczać usługi na najwyższym poziomie, zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie znajdują się m.in. wizytówki, ulotki, foldery, katalogi, teczki ofertowe, notesy oraz metki i naklejki. W celu zaspokojenia potrzeb wymagających klientów, drukarnia oferuje również usługę druku z uszlachetnieniem, w tym złocenia, srebrzenia oraz lakier UV, a także nowoczesny druk DTF, który umożliwia personalizację odzieży i innych materiałów reklamowych. POPPART 24 wyróżnia się zaawansowanymi technologiami druku m.in. cyfrowym, offsetowym oraz wielkoformatowym, co pozwala na realizację zarówno niskonakładowych, jak i dużych zamówień. Firma stawia na ekologię, oferując produkty z serii ECO oraz automatyzując procesy produkcyjne. Dzięki sprawnemu systemowi zamówień online, klienci mogą szybko i wygodnie zamawiać potrzebne materiały, co czyni POPPART 24 liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poppart 24 osiągnęła 4 255 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 222 194 zł. Pozostałe przychody to 33 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 650 042 zł.
Zysk netto wyniósł 572 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 255 531 zł w 2024 roku.
• 3 840 327 zł w 2023 roku.
• 3 497 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 152 zł w 2024 roku.
• 404 867 zł w 2023 roku.
• 190 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poppart 24 wynosi 6 255 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 129 960 zł a 10 638 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 876 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 255 588 zł w 2024 roku.
• 4 880 534 zł w 2023 roku.
• 3 490 122 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poppart 24 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 796 429
zł.
Koszty operacyjne Poppart 24 wyniosły 3 606 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 796 429 zł w 2024 roku
• 627 184 zł w 2023 roku
• 614 979 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poppart 24 wyniosła 2 179 771 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 837 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 179 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 506 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 179 771 zł w 2024 roku.
• 2 008 742 zł w 2023 roku.
• 1 743 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poppart 24 wyniosły 673 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 179 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 158 zł w 2024 roku
• 1 074 281 zł w 2023 roku
• 1 214 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poppart 24 wykazała przychody na poziomie 4 255 531 zł.
Organizacja zarobiła 621 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 253 zł w 2024 roku
• 52 811 zł w 2023 roku
• 12 615 zł w 2022 roku