WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000241418 NIP
5272212569 REGON
006219490

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

8,2 mln

zysk

331 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JANA PAWŁA II, 7

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2005-09-19

Rozpoczęcie działalności

1990-06-18

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wipdruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów

Usługi prepress dla przygotowania materiałów do druku|Produkcja wydruków offsetowych i cyfrowych|Introligatornia zajmująca się finalizacją produktów drukarskich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wip-Druk osiągnęła 8 153 989 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 153 989 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 823 240 zł.

Zysk netto wyniósł 330 749 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 643 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 153 989 zł w 2024 roku.
• 6 759 689 zł w 2023 roku.
• 9 070 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 749 zł w 2024 roku.
• 204 243 zł w 2023 roku.
• 299 630 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4294714.87

87976.52

5099736.05

198374.98

6788931.73

186871.79

9070747.34

299629.57

6759688.78

204243.39

8153988.56

330748.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wip-Druk wynosi 7 789 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 030 648 zł a 20 384 971 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 789 637 zł w 2024 roku.
• 6 259 202 zł w 2023 roku.
• 8 252 992 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

793126.16

4008175.48

10736787.18

875924.55

5069248.5

12749340.13

922740.43

6196182.07

16972329.33

1007308.76

8252991.94

22676868.35

935769.13

6259201.87

16899221.95

1030648.32

7789636.61

20384971.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wip-Druk wynosi 404 tys. zł.

EBITDA Wip-Druk wynosi 433 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 378 zł w 2024 roku.
• 270 666 zł w 2023 roku.
• 329 352 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

126372.39

236524.31

203443.96

256410.3

329351.68

407375.51

270666.26

306772.83

404378.17

432789.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wip-Druk wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wip-Druk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wip-Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wip-Druk wynosi 240 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 466 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 466 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 466 tys. zł w 2024 roku.
• 420 tys. zł w 2023 roku.
• 444 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17595.3

145720.47

325641.33

35478.65

173320.61

374315.64

30516.59

196953.41

393119.11

49402.75

242844.47

444173.85

40599.94

204001.25

419864.79

60656.73

239728.69

465946.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 654 645 zł.

Koszty operacyjne Wip-Druk wyniosły 7 749 610 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 654 645 zł w 2024 roku
• 544 944 zł w 2023 roku
• 501 305 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

575262.77

501305.46

544944.4

654644.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wip-Druk wyniosła 1 942 047 zł.

ktywa trwałe to 42 921 zł.

ktywa obrotowe to 1 899 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 942 047 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 374 198 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 567 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 942 047 zł w 2024 roku.
• 2 172 836 zł w 2023 roku.
• 2 220 042 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1574124.07

2012931.83

3469928.37

2220042.46

2172836.42

1942047.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.03

0.02

0.1

0.17

0.05

0.04

0.05

0.15

0.03

0.14

0.22

0.04

0.03

0.09

0.16

0.04

0.03

0.17

0.24

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wip-Druk wyniosły 567 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 942 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 567 850 zł w 2024 roku
• 925 144 zł w 2023 roku
• 876 964 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Zadłużenie — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1574124.07

516622.53

0.33

2012931.83

845032.43

0.42

3469928.37

2239607.8

0.65

2220042.46

876964.11

0.4

2172836.42

925144.25

0.43

1942047.27

567849.51

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wip-Druk wykazała przychody na poziomie 8 153 989 zł.

Organizacja zarobiła 403 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 441 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 749 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7794 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 441 zł w 2024 roku
• 66 748 zł w 2023 roku
• 24 535 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

25679

27742

19474

24535

66748

72441

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Wip-Druk wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70798

0.72198

0.66702

0.30415

0.44327

0.42917

0.60889

0.50461

0.78985

0.788

0.73913

0.68459

0.41602

0.55712

0.55047

0.71131

0.58613

0.8209

0.71239

0.76779

0.74456

0.61996

0.42595

0.39848

0.51312

0.54449

0.76116

0.75982

0.78422

0.69132

0.4509

0.44124

0.43541

0.69315

0.60778

0.75025

0.71855

0.7467

0.67692

0.50884

0.4239

0.4156

0.57324

0.53288

0.83659

0.74838

0.73767

0.62311

0.37765

0.52764

0.52523

0.73807

0.63474

0.81486

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-30

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+1 mies. 19 dni 02-09-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 12 dni 05-07-2021

2019

−3 mies. 1 dni 16-07-2020

2018

+3 dni 18-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nagawski Piotr - wspólnik, reprezentacja

Pawelski Kamil - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2007

04.04.2018

Nagawski Piotr

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

31.10.2006

21.08.2007

Nagawski Piotr

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

23.05.2006

31.10.2006

Nagawski Piotr

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

19.09.2005

23.05.2006

Nagawski Piotr

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

04.04.2018

Nagawski Piotr

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

21.08.2007

04.04.2018

Pawelski Kamil

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

31.10.2006

21.08.2007

Pawelski Kamil

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

04.04.2018

Pawelski Kamil

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

19.09.2005

Nagawski Piotr

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

31.10.2006

Pawelski Kamil

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Pawelski Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nagawski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2018 jest Nagawski Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2007 do 04.04.2018 był Nagawski Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.10.2006 do 21.08.2007 najwięcej udziałów posiadał Nagawski Piotr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Pawelski Kamil

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Nagawski Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WIP-DRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA "GRAFKARTON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651760
2	ASAP POLSKA SP. Z O.O.	0000582265
3	DSPRINT SP. Z O.O.	0000756324
4	TECHNO-TEX SP. Z O.O.	0000303711
5	DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.	0000331271
6	FINGER PRINT SP. Z O.O.	0000918490
7	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
8	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049
9	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
10	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
11	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
12	REPLIQ MEDIA SP. Z O.O.	0000461757
13	REKLAMÓWKA XXL SP. Z O.O.	0000611432
14	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
15	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
16	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
17	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
18	COMERNET SP. Z O.O.	0000268032
19	NIAASH DIGITAL SP. Z O.O.	0000893307
20	DRUKARNIA KID SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000476205
21	ORNECKA SP. Z O.O.	0000619518
22	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
23	RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J.	0000065354
24	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
25	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
26	LIFE PRINT SP. Z O.O.	0001073984
27	GRUPA LOCA SP. Z O.O.	0000735680
28	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
29	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
30	ODL SP. Z O.O.	0000839051

WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000241418 NIP 5272212569 REGON 006219490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WIP-DRUK

WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000241418 NIP
5272212569 REGON
006219490