Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w regulicac osiągnęła 5 988 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 878 102 zł. Pozostałe przychody to 110 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 219 882 zł.
Zysk netto wyniósł 2 658 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 988 486 zł w 2023 roku.
• 6 831 231 zł w 2022 roku.
• 5 034 403 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 658 220 zł w 2023 roku.
• 4 176 552 zł w 2022 roku.
• 2 908 593 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w regulicac wynosi 19 746 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 121 221 zł a 37 215 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 893 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 746 425 zł w 2023 roku.
• 27 395 310 zł w 2022 roku.
• 20 223 878 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w regulicac wyniosła 8 128 419 zł.
a
ktywa trwałe to 2 453 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 675 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 128 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 828 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 300 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 128 419 zł w 2023 roku.
• 8 941 827 zł w 2022 roku.
• 7 798 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w regulicac wyniosły 1 300 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 128 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 300 125 zł w 2023 roku
• 761 896 zł w 2022 roku
• 820 657 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w regulicac wykazała przychody na poziomie 5 988 486 zł.
Organizacja zarobiła 2 680 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 658 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 018 zł w 2023 roku
• 21 797 zł w 2022 roku
• 30 743 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w regulicac wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W REGULICAC