Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "rolpex" osiągnęła 6 440 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 440 411 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 565 064 zł.
Zysk netto wyniósł 1 875 347 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 440 411 zł w 2022 roku.
• 5 503 918 zł w 2021 roku.
• 5 339 072 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 875 347 zł w 2022 roku.
• 1 152 057 zł w 2021 roku.
• 372 459 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "rolpex" wynosi 20 488 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 693 927 zł a 46 367 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 624 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 488 922 zł w 2022 roku.
• 15 693 809 zł w 2021 roku.
• 11 648 498 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "rolpex" wyniosła 13 303 519 zł.
a
ktywa trwałe to 7 587 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 716 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 303 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 591 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 711 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 303 519 zł w 2022 roku.
• 11 773 457 zł w 2021 roku.
• 11 171 818 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "rolpex" wyniosły 1 711 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 303 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -361 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 711 617 zł w 2022 roku
• 1 885 056 zł w 2021 roku
• 2 372 775 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "rolpex" wykazała przychody na poziomie 6 440 411 zł.
Organizacja zarobiła 1 898 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 875 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 735 zł w 2022 roku
• 5798 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "rolpex" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.