Organizacja Przedsiębiorstwo rolne sikórz osiągnęła 4 530 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 450 988 zł. Pozostałe przychody to 79 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 544 132 zł.
Zysk netto wyniósł 1 906 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 530 650 zł w 2021 roku.
• 2 799 923 zł w 2020 roku.
• 2 599 798 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 324 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 906 857 zł w 2021 roku.
• 833 662 zł w 2020 roku.
• 111 381 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne sikórz wynosi 21 370 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 795 976 zł a 57 186 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 191 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 370 264 zł w 2021 roku.
• 14 493 523 zł w 2020 roku.
• 10 845 738 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne sikórz wyniosła 14 543 625 zł.
a
ktywa trwałe to 7 663 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 880 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 543 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 296 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 698 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 543 625 zł w 2021 roku.
• 12 756 812 zł w 2020 roku.
• 11 889 066 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne sikórz wyniosły 247 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 543 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 087 zł w 2021 roku
• 367 131 zł w 2020 roku
• 333 046 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
• 3% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne sikórz wykazała przychody na poziomie 4 530 650 zł.
Organizacja zarobiła 1 907 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 906 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1114 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne sikórz wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.08%.