AGRO - JET SP. Z O.O. | KRS: 0000223845

Podsumowanie

aktywa

20,3 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

21 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

UJEŹDZIEC WIELKI

Adres

, 45

Kod pocztowy

55-100

Rejestracja

2004-12-13

Rozpoczęcie działalności

2004-12-10

Kapitał zakładowy

2951500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Pozostała działalność związana ze sportem Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro - JET osiągnęła 11 822 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 821 929 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 700 447 zł.

Zysk netto wyniósł 1 121 482 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 984 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 822 020 zł w 2024 roku.
• 9 377 172 zł w 2023 roku.
• 11 339 434 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 482 zł w 2024 roku.
• 807 742 zł w 2023 roku.
• 1 953 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4930082.84

103768.87

5623874.61

759163.65

5754284.95

243129.93

6306462.05

511828.38

9017695.45

1451466.87

11339433.73

1953436.8

9377172.21

807742.13

11822019.55

1121482.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro - JET wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Agro - JET wynosi 2,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 186 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 506 396 zł w 2024 roku.
• 1 177 668 zł w 2023 roku.
• 2 182 243 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 264 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 306 039 zł w 2024 roku.
• 1 615 862 zł w 2023 roku.
• 2 561 968 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

201912.85

453852.21

858240.03

1132609.74

391952.58

669429.75

640478.87

1074267.29

1558689.89

1944407.63

2182243.49

2561967.86

1177667.73

1615862.15

1506395.78

2306039.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro - JET wynosi 20 967 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 600 516 zł a 45 869 417 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 035 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 967 791 zł w 2024 roku.
• 17 241 821 zł w 2023 roku.
• 22 526 967 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1037688.7

6716125.71

16076417.8

3583701.07

10369605.41

19113072.4

2431299.3

8574758.21

20085592.12

4149919.81

10401541.36

22132905.64

5238519.96

17056184.41

27938773.12

7153597.56

22526967.25

38152520.32

7759404.16

17241820.82

41383488.84

8600515.73

20967790.5

45869417.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro - JET wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304913

0.0304349

0.0303835

0.0303142

0.0300912

0.0298118

0.0299211

0.0297382

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - JET wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0025947

0.001886

0.0028389

0.0026229

0.0011271

0.0009313

0.001447

0.0011746

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro - JET charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro - JET wynosi 481 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 481 tys. zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,29 mln zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,91 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20753.77

231009.11

803820.89

128736

331102.98

955653.62

0

207434.28

1004279.61

0

259375.3

1106645.28

33113.42

430897.93

1396938.66

0

509703.05

1907626.02

0

370604.87

2069174.44

0

481372.05

2293470.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 445 244 zł.

Koszty operacyjne Agro - JET wyniosły 10 315 533 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 254 049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 445 244 zł w 2024 roku
• 1 715 328 zł w 2023 roku
• 1 579 593 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

666901.97

748087.93

774220.39

908168.88

1245635.27

1579593.49

1715327.5

2445243.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro - JET wyniosła 20 337 990 zł.

a

ktywa trwałe to 13 418 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 919 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 337 990 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 467 354 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 870 636 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 872 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 337 990 zł w 2024 roku.
• 19 833 535 zł w 2023 roku.
• 17 322 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7230571.78

7922864.89

9436866.47

10671022.66

12001701.66

17322179.51

19833534.79

20337989.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.04

0.02

0.1

0.16

0.15

0.14

0.03

0.05

0.07

0.04

0.05

0.09

0.1

0.08

0.12

0.21

0.17

0.16

0.11

0.2

0.19

0.17

0.04

0.08

0.13

0.09

0.06

0.1

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro - JET wyniosły 8 870 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 337 990 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 808 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 870 636 zł w 2024 roku
• 9 487 663 zł w 2023 roku
• 7 784 049 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7230571.78

3211467.33

0.44

7922864.89

3144596.79

0.4

9436866.47

4415468.44

0.47

10671022.66

5137796.25

0.48

12001701.66

5017008.38

0.42

17322179.51

7784049.43

0.45

19833534.79

9487662.58

0.48

20337989.89

8870635.58

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro - JET wykazała przychody na poziomie 11 822 020 zł.

Organizacja zarobiła 1 157 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 533 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5076 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 533 zł w 2024 roku
• 48 741 zł w 2023 roku
• 38 150 zł w 2022 roku

Wartość

0

38150

48741

35533

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Agro - JET wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53342

0.82846

0.69647

0.6781

0.26521

0.29557

0.37076

0.36074

0

0.84293

0.85388

0.71856

0.63878

0.49034

0.49449

0.71589

0.70902

0

0.66667

0.85641

0.75912

0.71173

0.32792

0.39246

0.49495

0.47172

0

0.7171

0.85233

0.7786

0.71765

0.37104

0.38756

0.53558

0.53675

0.82663

0.88991

0.78392

0.70296

0.44393

0.44498

0.6751

0.68683

0.83483

0.88771

0.85275

0.71135

0.41796

0.4255

0.58016

0.63562

0.90948

0.76509

0.85637

0.87927

0.72443

0.45728

0.49251

0.55932

0.54261

0.91959

0.79198

0.89954

0.8635

0.71811

0.39543

0.44527

0.54259

0.57571

0.88245

Powiązania

T ELŻBIETA - wspólnik

B EDMUND - prokurent

T JACEK - wspólnik

T WŁODZIMIERZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2004

30.12.2004

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "tarczyński"

Organizacja

wspólnik

13.12.2004

27.12.2004

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "tarczyński"

Organizacja

wspólnik

30.12.2004

13.10.2022

T Jacek

Luty 1962

Osoba

wspólnik

13.10.2022

T Jacek

Luty 1962

Osoba

wspólnik

06.01.2005

13.10.2022

T Elżbieta

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

30.12.2004

06.01.2005

T Elżbieta

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

13.10.2022

T Elżbieta

Lipiec 1964

Osoba

prokurent

14.03.2008

B Edmund

Marzec 1950

Osoba

prokurent

03.07.2014

23.01.2017

W Krzysztof

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

13.12.2004

14.03.2008

G Adam

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

13.12.2004

14.03.2008

T Włodzimierz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

14.03.2008

T Włodzimierz

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Tarczyńska Elżbieta posiada 2651 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tarczyński Jacek posiada 2952 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tarczyński Jacek (50% udziałów)
• Tarczyńska Elżbieta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.01.2005 do 13.10.2022:
• Tarczyński Jacek (50% udziałów)
• Tarczyńska Elżbieta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2004 do 06.01.2005:
• Tarczyński Jacek (50% udziałów)
• Tarczyńska Elżbieta (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO - JET

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "HARENDA"	0000032379
2	UNIROLP SP. Z O.O.	0000152656
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE JANPOL SP. Z O.O.	0000178896
4	FARMER SP. Z O.O.	0000158157
5	ROLHOD SP. Z O.O.	0000052151
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ROL-POL" SP. Z O.O.	0000160405
7	FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA"	0000137089
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MILK SP. Z O.O.	0000589867
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - USŁUGOWE "PROAGRO" SP. Z O.O.	0000121427
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "RAPEX" SP. Z O.O.	0000132760
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SIKÓRZ SP. Z O.O.	0000197574
12	RESTAL-AGRI SP. Z O.O.	0000183860
13	KARSKO SP. Z O.O.	0000102090
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE	0000030214
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000086939
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000198825
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE W WIESZCZYCACH	0000048052
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZDROWIE" W IZDEBNIE	0000186336
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NIWAPOL"	0000136020
20	ZAKŁAD ROLNY "MORYŃ" SP. Z O.O.	0000110433
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO	0000179483
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000165808
23	GOSPODARSTWO ROLNE "BIECHÓW" SPÓŁKA Z O.O.	0000018712
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"	0000093603
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZYCHOWICACH	0000134054
26	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY OCIESZYN	0000081321
27	WIDAWA SP. Z O.O.	0000016350
28	KA-MI SP. Z O.O.	0000212208
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000077186
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "GŁOGUS" SP. Z O.O.	0000146902

AGRO - JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000223845 NIP 9151684805 REGON 933042772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO - JET

AGRO - JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000223845 NIP
9151684805 REGON
933042772