Organizacja Gospodarstwo rolne "biechów" osiągnęła 5 835 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 821 136 zł. Pozostałe przychody to 13 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 107 372 zł.
Zysk netto wyniósł 1 713 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 835 058 zł w 2022 roku.
• 4 430 358 zł w 2021 roku.
• 3 299 752 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 313 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 713 764 zł w 2022 roku.
• 1 215 380 zł w 2021 roku.
• 166 222 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "biechów" wynosi 21 844 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 752 587 zł a 59 197 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 046 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 844 654 zł w 2022 roku.
• 17 629 328 zł w 2021 roku.
• 11 767 427 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "biechów" wyniosła 19 812 152 zł.
a
ktywa trwałe to 15 211 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 600 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 812 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 799 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 012 737 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 812 152 zł w 2022 roku.
• 18 806 201 zł w 2021 roku.
• 18 316 244 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "biechów" wyniosły 5 012 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 812 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -669 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 012 737 zł w 2022 roku
• 5 720 549 zł w 2021 roku
• 6 445 972 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "biechów" wykazała przychody na poziomie 5 835 058 zł.
Organizacja zarobiła 1 716 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 713 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2760 zł w 2022 roku
• 4253 zł w 2021 roku
• 2124 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "biechów" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Filar Władysław
posiada 45 udziałów, które stanowią 42.9% firmy.