Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność pracy" w łukowi osiągnęła 4 227 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 227 253 zł. Pozostałe przychody to 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 410 800 zł.
Zysk netto wyniósł 816 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 227 375 zł w 2022 roku.
• 3 897 513 zł w 2021 roku.
• 3 901 607 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 816 453 zł w 2022 roku.
• 746 880 zł w 2021 roku.
• 939 530 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność pracy" w łukowi wynosi 16 008 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 341 063 zł a 52 931 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 008 756 zł w 2022 roku.
• 14 356 533 zł w 2021 roku.
• 15 262 915 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność pracy" w łukowi wyniosła 14 332 660 zł.
a
ktywa trwałe to 9 851 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 481 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 332 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 232 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 099 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 514 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 332 660 zł w 2022 roku.
• 12 231 325 zł w 2021 roku.
• 12 616 367 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność pracy" w łukowi wyniosły 1 099 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 332 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 099 735 zł w 2022 roku
• 537 096 zł w 2021 roku
• 744 733 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność pracy" w łukowi wykazała przychody na poziomie 4 227 375 zł.
Organizacja zarobiła 822 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 816 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6079 zł w 2022 roku
• 4183 zł w 2021 roku
• 4592 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "jedność pracy" w łukowi wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JEDNOŚĆ PRACY" W ŁUKOWI