Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "pro-hand" osiągnęła 7 121 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 054 695 zł. Pozostałe przychody to 66 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 020 444 zł.
Zysk netto wyniósł 34 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 754 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 121 088 zł w 2022 roku.
• 8 215 441 zł w 2021 roku.
• 4 154 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 251 zł w 2022 roku.
• 2 290 533 zł w 2021 roku.
• 970 085 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "pro-hand" wynosi 12 414 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
342 505 zł a 40 161 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 889 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 414 719 zł w 2022 roku.
• 22 143 730 zł w 2021 roku.
• 12 963 382 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "pro-hand" wyniosła 16 185 143 zł.
a
ktywa trwałe to 10 463 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 721 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 185 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 040 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 144 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 510 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 185 143 zł w 2022 roku.
• 12 788 491 zł w 2021 roku.
• 8 695 786 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "pro-hand" wyniosły 6 144 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 185 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 833 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 144 710 zł w 2022 roku
• 2 782 308 zł w 2021 roku
• 278 137 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "pro-hand" wykazała przychody na poziomie 7 121 088 zł.
Organizacja zarobiła 53 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 273 zł w 2022 roku
• 39 994 zł w 2021 roku
• 14 503 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "pro-hand" wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.