Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "smagro" osiągnęła 17 876 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 876 597 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 543 269 zł.
Zysk netto wyniósł 333 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 784 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 876 597 zł w 2022 roku.
• 16 130 035 zł w 2021 roku.
• 15 195 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 328 zł w 2022 roku.
• 261 142 zł w 2021 roku.
• 1 036 109 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "smagro" wynosi 23 914 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 333 282 zł a 56 870 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 914 329 zł w 2022 roku.
• 22 211 212 zł w 2021 roku.
• 24 829 445 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "smagro" wyniosła 16 464 266 zł.
a
ktywa trwałe to 6 496 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 967 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 464 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 217 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 246 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 464 266 zł w 2022 roku.
• 16 172 108 zł w 2021 roku.
• 15 267 687 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "smagro" wyniosły 2 246 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 464 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 246 553 zł w 2022 roku
• 2 287 724 zł w 2021 roku
• 1 194 444 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "smagro" wykazała przychody na poziomie 17 876 597 zł.
Organizacja zarobiła 342 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8868 zł w 2022 roku
• 10 679 zł w 2021 roku
• 20 954 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowe "smagro" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.