ALLIANZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000043360 NIP
5271845338 REGON
012455850

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
278,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
408,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-7,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
283 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. INFLANCKA, 4B
Kod pocztowy
00-189
Rejestracja
2001-09-13
Rozpoczęcie działalności
1997-04-23
Kapitał zakładowy
41085500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie.html
Email
bok@allianz.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Reklama Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Opis
  • Ubezpieczenia: samochodowe, mieszkaniowe, zdrowotne, życiowe.
  • Szeroka oferta funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
  • E-usługi umożliwiające łatwe zarządzanie polisami online.
  • Wsparcie Ruchu Olimpijskiego jako globalny partner ubezpieczeniowy.
  • Szybki proces likwidacji szkód oraz pomoc 24/7.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz osiągnęła 408 859 188 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 404 783 167 zł. Pozostałe przychody to 4 076 021 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 412 578 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 7 795 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 550 509 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 859 188 zł w 2024 roku.
• 427 695 000 zł w 2023 roku.
• 400 827 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 711 457 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 795 558 zł w 2024 roku.
• -4 803 000 zł w 2023 roku.
• -47 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Allianz wynosi -12,22 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Allianz wynosi -10,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3 807 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 215 139 zł w 2024 roku.
• -19 932 000 zł w 2023 roku.
• 5 679 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4 713 331 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 651 370 zł w 2024 roku.
• -16 737 000 zł w 2023 roku.
• 9 935 000 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Allianz wynosi 282 951 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 022 147 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 225 456 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 951 453 zł w 2024 roku.
• 301 355 500 zł w 2023 roku.
• 287 045 750 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allianz wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,197% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,44% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Allianz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 558 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Allianz wyniosły 416 998 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4 508 013 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 558 048 zł w 2024 roku
• 74 938 000 zł w 2023 roku
• 73 682 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Allianz wyniosła 278 815 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 82 935 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 195 879 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 815 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 838 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 977 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 315 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 815 285 zł w 2024 roku.
• 192 604 000 zł w 2023 roku.
• 178 698 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Allianz wyniosły 264 977 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 815 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 805 645 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 977 070 zł w 2024 roku
• 170 970 000 zł w 2023 roku
• 152 261 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz wykazała przychody na poziomie 408 859 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -6 188 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 606 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 795 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -341 231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 606 817 zł w 2024 roku
• 2 092 000 zł w 2023 roku
• 1 178 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Allianz wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska posiada 82171 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.12.2022 jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2009 do 01.12.2022 była Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.05.2002 do 31.08.2009 najwięcej udziałów posiadała Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALLIANZ

Organizacja Numer KRS
1
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.
0000749838
2
WILLIS TOWERS WATSON POLSKA SP. Z O.O.
0000054804
3
MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000050113
4
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000145750
5
BOLTTECH POLAND SP. Z O.O.
0000431665
6
PZU CENTRUM OPERACJI S.A.
0000043026
7
AON POLSKA SP. Z O.O.
0000177321
8
CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000974038
9
UNILINK S.A.
0000341057
10
UBEZPIECZENIA RANKOMAT SP. Z O.O.
0001107573
11
MARSH SP. Z O.O.
0000056751
12
NEOPOLISA SP. Z O.O.
0000711570
13
J.P. MORGAN POLAND SERVICES SP. Z O.O.
0000692769
14
LATONA S.A.
0000542047
15
ALLIANZ POLSKA SERVICES SP. Z O.O.
0000025291
16
UBEZPIECZENIA REJDAK SP. Z O.O.
0000543563
17
PHINANCE S.A.
0000312494
18
WTW SERVICES SP. Z O.O.
0000054842
19
EXPERT UBEZPIECZENIA 1 SP. Z O.O.
0000651597
20
EULER HERMES COLLECTIONS SP. Z O.O.
0000044623
21
OVB ALLFINANZ POLSKA SPÓŁKA FINANSOWA SP. Z O.O.
0000022449
22
GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SP. Z O.O.
0000583901
23
AWP POLSKA SP. Z O.O.
0000130257
24
UNIQA POLSKA S.A.
0000294038
25
GENERALI FINANCE SP. Z O.O.
0000166290
26
PRUDENTIAL POLSKA SP. Z O.O.
0000392994
27
M.A.K. UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000030090
28
GRANT A.WEREMCZUK SP. K.
0000963166
29
ASF PREMIUM SP. Z O.O.
0000664284
30
EFFICIENT INSURANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000299311