MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000050113 NIP
5222422230 REGON
013275801

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
188,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
64,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
24,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
217,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
GOTTLIEBA DAIMLERA, 1
Kod pocztowy
02-460
Rejestracja
2001-10-05
Rozpoczęcie działalności
1998-12-14
Kapitał zakładowy
2500400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA W SPÓŁCE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OSOBA POWOŁANA DO ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA W SPÓŁCE KILKU PROKURENTÓW, SPÓŁKA MOŻE BYĆ PONADTO REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mercedes - Benz Ubezpieczenia osiągnęła 64 688 611 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 56 071 831 zł. Pozostałe przychody to 8 616 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 842 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 24 229 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 882 554 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 688 611 zł w 2024 roku.
• 68 824 083 zł w 2023 roku.
• 61 083 123 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 594 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 229 238 zł w 2024 roku.
• 34 148 390 zł w 2023 roku.
• 33 864 239 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mercedes - Benz Ubezpieczenia wynosi 21,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mercedes - Benz Ubezpieczenia wynosi 21,58 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 810 203 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 337 997 zł w 2024 roku.
• 27 536 339 zł w 2023 roku.
• 31 449 395 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 807 212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 578 767 zł w 2024 roku.
• 27 984 326 zł w 2023 roku.
• 31 913 117 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mercedes - Benz Ubezpieczenia wynosi 217 932 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 890 006 zł a 415 413 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 961 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 932 699 zł w 2024 roku.
• 242 194 361 zł w 2023 roku.
• 300 285 824 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mercedes - Benz Ubezpieczenia wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mercedes - Benz Ubezpieczenia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mercedes - Benz Ubezpieczenia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Mercedes - Benz Ubezpieczenia wynosi 7,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,94 mln zł a 20,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 721 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,72 mln zł w 2024 roku.
• 5,83 mln zł w 2023 roku.
• 16,83 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 2,06 mln zł w 2023 roku.
• 1,83 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,77 mln zł w 2024 roku.
• 15,92 mln zł w 2023 roku.
• 52,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 841 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mercedes - Benz Ubezpieczenia wyniosły 34 733 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 228 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 841 100 zł w 2024 roku
• 3 642 935 zł w 2023 roku
• 4 249 859 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mercedes - Benz Ubezpieczenia wyniosła 188 660 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 65 849 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 122 811 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 660 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 103 853 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 807 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 656 970 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 660 910 zł w 2024 roku.
• 164 887 927 zł w 2023 roku.
• 244 844 114 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mercedes - Benz Ubezpieczenia wyniosły 84 807 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 660 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 109 154 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 807 569 zł w 2024 roku
• 85 263 824 zł w 2023 roku
• 79 368 401 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mercedes - Benz Ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 64 688 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 29 953 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5 724 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 229 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 381 342 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 724 511 zł w 2024 roku
• 8 038 381 zł w 2023 roku
• 7 971 125 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mercedes - Benz Ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mercedes Benz Mobility Ag posiada 50008 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 31.03.2022 jest Mercedes Benz Mobility Ag kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2020 do 31.03.2022 był Daimler Mobility Ag kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.03.2019 do 15.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Leonie Fs Dvb Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA

Organizacja Numer KRS
1
LATONA S.A.
0000542047
2
EFFICIENT INSURANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000299311
3
AON POLSKA SP. Z O.O.
0000177321
4
WILLIS TOWERS WATSON POLSKA SP. Z O.O.
0000054804
5
ALLIANZ SP. Z O.O.
0000043360
6
ASIST SP. Z O.O.
0000125085
7
EINS POLSKA SP. Z O.O.
0000701305
8
WAGAS S.A.
0000409365
9
RANKOMAT.PL SP. Z O.O.
0000877277
10
MULTIAGENCJA CONDITOR SP. Z O.O. S.K.A.
0000920341
11
ASF PREMIUM SP. Z O.O.
0000664284
12
ALLIANZ POLSKA SERVICES SP. Z O.O.
0000025291
13
EIB S.A.
0000050455
14
ASEKUM SP. Z O.O.
0000712454
15
MARSH SP. Z O.O.
0000056751
16
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000145750
17
WTW SERVICES SP. Z O.O.
0000054842
18
UBEZPIECZENIA OD A DO Z SP. Z O.O.
0000701432
19
EUROPA MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
0000940751
20
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.
0000749838
21
PHINANCE S.A.
0000312494
22
UNILINK S.A.
0000341057
23
EXPERT UBEZPIECZENIA 1 SP. Z O.O.
0000651597
24
MULTIFINANCE EXPERT SP. Z O.O.
0000419736
25
UBEZPIECZENIA RANKOMAT SP. Z O.O.
0001107573
26
BOLTTECH POLAND SP. Z O.O.
0000431665
27
ISON SP. Z O.O.
0000469859
28
POLSKA KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.
0000140856
29
PWS KONSTANTA S.A.
0000073190
30
GI BPO FINANCE SP. Z O.O.
0000095926