J.P. MORGAN POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692769 NIP
5272815658 REGON
367860681

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
323,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
395,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
27,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
551 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 19
Kod pocztowy
00-854
Rejestracja
2017-08-31
Rozpoczęcie działalności
2017-08-01
Kapitał zakładowy
7505000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Branże
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.P. Morgan Poland Services osiągnęła 395 740 742 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 395 600 027 zł. Pozostałe przychody to 140 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 367 780 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 27 819 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 310 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 740 742 zł w 2024 roku.
• 351 022 081 zł w 2023 roku.
• 302 732 204 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 445 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 819 862 zł w 2024 roku.
• 20 447 105 zł w 2023 roku.
• 24 120 210 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT J.P. Morgan Poland Services wynosi 35,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA J.P. Morgan Poland Services wynosi 47,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 470 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 021 103 zł w 2024 roku.
• 31 170 495 zł w 2023 roku.
• 26 947 918 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7 214 991 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 231 901 zł w 2024 roku.
• 41 270 662 zł w 2023 roku.
• 41 930 189 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji J.P. Morgan Poland Services wynosi 550 990 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 175 883 993 zł a 989 351 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 563 934 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 550 990 603 zł w 2024 roku.
• 470 822 236 zł w 2023 roku.
• 437 986 077 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.P. Morgan Poland Services wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.P. Morgan Poland Services wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,613% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
J.P. Morgan Poland Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla J.P. Morgan Poland Services wynosi 26,03 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5,25 mln zł a 70,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3,72 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26,03 mln zł w 2024 roku.
• 22,11 mln zł w 2023 roku.
• 19,94 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5,25 mln zł w 2024 roku.
• 4,09 mln zł w 2023 roku.
• 4,04 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 70,79 mln zł w 2024 roku.
• 58,01 mln zł w 2023 roku.
• 52,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 165 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne J.P. Morgan Poland Services wyniosły 360 578 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 677 062 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 165 721 zł w 2024 roku
• 255 454 178 zł w 2023 roku
• 209 728 125 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów J.P. Morgan Poland Services wyniosła 323 344 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 32 246 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 291 097 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 344 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 234 511 990 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 832 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 530 142 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 344 588 zł w 2024 roku.
• 265 184 703 zł w 2023 roku.
• 232 806 046 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania J.P. Morgan Poland Services wyniosły 88 832 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 344 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -441 840 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 832 598 zł w 2024 roku
• 58 492 575 zł w 2023 roku
• 46 561 023 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.P. Morgan Poland Services wykazała przychody na poziomie 395 740 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 34 119 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6 299 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 819 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 899 915 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 299 408 zł w 2024 roku
• 4 724 886 zł w 2023 roku
• 4 947 446 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.P. Morgan Poland Services wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 40%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jpmorgan Chase Holdings Llc posiada 150100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.01.2025 jest Jpmorgan Chase Holdings Llc kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2019 do 03.01.2025 był J.p. Morgan International Finance Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.02.2018 do 08.01.2019 najwięcej udziałów posiadał J.p. Morgan International Finance Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do J.P. MORGAN POLAND SERVICES

Organizacja Numer KRS
1
AWP POLSKA SP. Z O.O.
0000130257
2
ALLIANZ SP. Z O.O.
0000043360
3
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.
0000749838
4
BOLTTECH POLAND SP. Z O.O.
0000431665
5
PCWO HOLDING S.A.
0000658241
6
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.
0000145750
7
PZU CENTRUM OPERACJI S.A.
0000043026
8
UNILINK S.A.
0000341057
9
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.
0000113064
10
LATONA S.A.
0000542047
11
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU S.A.
0000019102
12
NEOPOLISA SP. Z O.O.
0000711570
13
SOFTWARE MIND SP. Z O.O.
0000411748
14
GOLDMAN SACHS POLAND SERVICES SP. Z O.O.
0000583901
15
IPOPEMA SECURITIES S.A.
0000230737
16
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC ODDZIAŁ W POLSCE
0000677815
17
MERCEDES - BENZ UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000050113
18
EUROP ASSISTANCE POLSKA SP. Z O.O.
0000034499
19
BROWN BROTHERS HARRIMAN (POLAND) SP. Z O.O.
0000365084
20
BMJ CAPITAL S.A.
0000805796
21
VOTUM S.A.
0000243252
22
EXPERT UBEZPIECZENIA 1 SP. Z O.O.
0000651597
23
EXCHANGE.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000503920
24
CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000974038
25
MARSH SP. Z O.O.
0000056751
26
"BORYS" ANTONI KULIG SP. K.
0000009563
27
WILLIS TOWERS WATSON POLSKA SP. Z O.O.
0000054804
28
GRANT A.WEREMCZUK SP. K.
0000963166
29
EXG INVESTMENTS S.A.
0000378337
30
UBEZPIECZENIA REJDAK SP. Z O.O.
0000543563