Budowa linii kablowych i napowietrznych 15kV i 0,4kV.
Realizacja budowy stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych.
Projektowanie i budowa sieci energetycznych oraz przyłączy linii kablowych.
Zabiegi związane z oświetleniem ulicznym i obiektowym.
Zaangażowanie w projekty dla spółek państwowych oraz osób prywatnych.
ELEKTROTEST to firma z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, która specjalizuje się w elektroenergetyce. Oferuje szeroki zakres usług związanych z budową linii kablowych oraz napowietrznych o napięciach 15 kV i 0,4 kV. W ramach swojej działalności realizuje także projekty budowy stacji transformatorowych zarówno słupowych, kontenerowych, jak i wnętrzowych, a także przyłączy linii kablowych. Dodatkowo, ELEKTROTEST zajmuje się projektowaniem sieci energetycznych, która jest kluczowym elementem dla dalszego rozwijania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie.
Inżynierowie i technicy w firmie posiadają odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie, co przekłada się na jakość wykonywanych prac. Przedsiębiorstwo angażuje się w różnorodne inwestycje, czego dowodem są realizacje projektów zarówno dla spółek państwowych, jak i klientów indywidualnych. Warto podkreślić, że ELEKTROTEST stawia na efektywność oraz wysokie standardy w wykonywaniu usług, co czyni go wiarygodnym partnerem w branży elektroenergetycznej. W ofercie firmy znajduje się również budowa systemów oświetlenia ulicznego oraz obiektowego, co rozszerza możliwości jej działalności na szerszą infrastrukturę w miastach i gminach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrotest Tomaszów osiągnęła 25 334 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 334 488 zł. Pozostałe przychody to 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 189 554 zł.
Zysk netto wyniósł 1 144 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 573 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 334 601 zł w 2024 roku.
• 20 914 955 zł w 2023 roku.
• 12 187 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -565 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 144 934 zł w 2024 roku.
• 4 960 663 zł w 2023 roku.
• 2 276 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrotest Tomaszów wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
478 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 331 961 zł w
2024 roku.
• 5 039 424 zł w
2023 roku.
• 2 288 184 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrotest Tomaszów wynosi 26 089 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 620 323 zł a 63 336 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 843 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 089 793 zł w 2024 roku.
• 37 797 327 zł w 2023 roku.
• 18 403 485 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrotest Tomaszów wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrotest Tomaszów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrotest Tomaszów wyniosły 24 002 528
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrotest Tomaszów wyniosła 9 891 040 zł.
a
ktywa trwałe to 1 737 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 153 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 891 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 160 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 730 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 406 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 891 040 zł w 2024 roku.
• 9 646 734 zł w 2023 roku.
• 5 078 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrotest Tomaszów wyniosły 3 730 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 891 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 730 609 zł w 2024 roku
• 4 298 237 zł w 2023 roku
• 3 514 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrotest Tomaszów wykazała przychody na poziomie 25 334 601 zł.
Organizacja zarobiła 1 276 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 144 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 660 zł w 2024 roku
• 21 327 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrotest Tomaszów wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacholska Ewa
posiada 6 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.