INTELECOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000472332

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

23,4 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

28,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

SZOSTKIEWICZA, 1A

Kod pocztowy

10-760

Rejestracja

2013-10-04

Rozpoczęcie działalności

2013-10-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.intelecom.pl

Email

krs@intelecom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI - INTELECOM SP. Z O.O., W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Opis

Kompleksowa obsługa inwestycji telekomunikacyjnych
Projektowanie i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej
Współpraca z uznanymi partnerami: Nokia, Nexera, Orange Polska
Szeroki zakres usług: koncepcje, projekty, wykonawstwo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelecom osiągnęła 23 349 649 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 349 649 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 922 320 zł.

Zysk netto wyniósł 2 427 329 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 916 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 349 649 zł w 2024 roku.
• 13 540 867 zł w 2023 roku.
• 11 957 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 324 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 427 329 zł w 2024 roku.
• 361 443 zł w 2023 roku.
• 1 615 161 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2932718.32

154941.18

6491924.52

825044.45

5486880.17

942515.54

3636716.01

432555.03

7864242.31

800585.03

11957494.54

1615160.72

13540866.84

361442.64

23349648.9

2427329.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelecom wynosi 2,99 mln zł.

EBITDA Intelecom wynosi 3,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 404 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 991 140 zł w 2024 roku.
• 450 898 zł w 2023 roku.
• 1 724 895 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 407 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 050 300 zł w 2024 roku.
• 510 058 zł w 2023 roku.
• 1 724 895 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelecom wynosi 28 653 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 377 949 zł a 58 374 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 672 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 653 699 zł w 2024 roku.
• 12 630 906 zł w 2023 roku.
• 16 319 115 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

369599.05

2944509.31

7331795.8

988382.39

8616509.87

16229811.3

1138824.4

8566806.67

13717200.43

1106302.93

5261000.39

9091790.02

1382325.43

9827493.75

19660605.77

1886809.31

16319115.22

29893736.35

2157891.29

12630906.41

33852167.1

3377949.45

28653699.01

58374122.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelecom wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelecom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 500 454 zł.

Koszty operacyjne Intelecom wyniosły 20 358 509 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 147 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 500 454 zł w 2024 roku
• 1 138 281 zł w 2023 roku
• 968 097 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelecom wyniosła 11 066 601 zł.

a

ktywa trwałe to 265 549 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 801 052 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 066 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 503 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 562 668 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 409 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 066 601 zł w 2024 roku.
• 3 941 356 zł w 2023 roku.
• 4 956 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1199795.41

2321528.43

2806160.1

2431353.2

4782885.23

4956631.86

3941356.35

11066600.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.31

0.05

0.36

0.63

0.13

0.34

0.62

0.17

0.18

0.29

0.12

0.17

0.43

0.11

0.1

0.33

0.64

0.14

0.09

0.13

0.03

0.22

0.54

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelecom wyniosły 6 562 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 066 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 836 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 562 668 zł w 2024 roku
• 1 064 168 zł w 2023 roku
• 2 440 886 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1199795.41

706996.68

0.59

2321528.43

1003685.25

0.43

2806160.1

1287727.57

0.46

2431353.2

956282.63

0.39

4782885.23

2939784.66

0.61

4956631.86

2440886.11

0.49

3941356.35

1064167.96

0.27

11066600.81

6562668.21

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelecom wykazała przychody na poziomie 23 349 649 zł.

Organizacja zarobiła 2 991 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 563 811 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 427 329 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 544 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 563 811 zł w 2024 roku
• 89 454 zł w 2023 roku
• 114 374 zł w 2022 roku

Wartość

0

34251

114374

89454

563811

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Intelecom wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78393

0.71325

0.639

0.55502

0.60742

0.56415

0.744

0.68515

0

0.88588

0.80322

0.74618

0.40327

0.74677

0.69573

0.8841

0.77534

0

0.899

0.78136

0.75942

0.45756

0.74524

0.70427

0.85067

0.75309

0

0.81365

0.74555

0.73422

0.38337

0.65205

0.63937

0.71183

0.61227

0

0.87907

0.83588

0.81674

0.60468

0.59949

0.6095

0.67831

0.68404

0.78196

0.92216

0.87434

0.81437

0.50973

0.69897

0.66746

0.80989

0.73509

0.87421

0.70068

0.86364

0.76956

0.34366

0.32889

0.28817

0.51966

0.41951

0.80914

0.88546

0.89966

0.86674

0.69317

0.57053

0.59868

0.69933

0.72483

0.9237

Powiązania

INTELECOM - wspólnik, reprezentacja

TOMINVEST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2013

29.10.2015

T Wojciech

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

04.10.2013

Intelecom

Organizacja

wspólnik

29.10.2015

22.06.2016

T Katarzyna

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

22.06.2016

23.06.2022

T Wojciech

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

23.06.2022

Tominvest

Organizacja

reprezentacja

04.10.2013

Intelecom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SP. Z O.O.	0000104153
2	PIT-BULL SP. Z O.O.	0000940487
3	ECTRON SP. Z O.O.	0000735619
4	SGK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000379006
5	TILT SP. Z O.O.	0000768014
6	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
7	ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SP. J.	0000200069
8	ELEKTROBUD AGATA HELLWIG SP. J.	0000066771
9	ARSYL SP. Z O.O.	0000581603
10	OPTIPROJECT SP. Z O.O.	0000844067
11	ELEKTROECO SP. Z O.O.	0000345537
12	FUREL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583494
13	ELPRIM SIECI SP. Z O.O.	0000597400
14	ELEKTROTEG SP. Z O.O.	0000409031
15	ELEKTRONIKA MASZYNY MONTAŻ AUTOMATYKA - OŚRODEK POMIARÓW	0000040309
16	ATELL SP. Z O.O.	0000870574
17	SOLVER SP. Z O.O.	0000402269
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "TEKOM"	0000157598
19	SOLUTIONS 30 MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000070501
20	INFOSTRADY POLSKIE SP. Z O.O.	0000056816
21	INVESTRADE P. DERLATKA & K. PAWLAK SP. K.	0000767248
22	ELMONT SP. Z O.O.	0000304973
23	ELZIT SP. Z O.O.	0000044383
24	MLELECTRIC SP. Z O.O.	0000448665
25	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH-OPOLE SP. Z O.O.	0000163530
26	G.R. EXIMUS SP. Z O.O.	0000473827
27	ELEKTROKAR SP. Z O.O. SP. K.	0000777393
28	WIELEBA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000765849
29	BFS SERWIS SP. Z O.O.	0000628926
30	ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W JAŚLE	0000100462

INTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000472332 NIP 7393862770 REGON 281535750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELECOM

INTELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000472332 NIP
7393862770 REGON
281535750