Specjalizacja w projektowaniu i budowie obiektów elektroenergetycznych
Usługi związane z liniami napowietrznymi i kablowymi
Prace pod napięciem w systemie PPN
Wynajem samochodów ciężarowych z żurawiem HDS
Kompleksowa obsługa inwestycji od projektu po wykonawstwo
Firma projektowo-budowlana Elpator, z siedzibą w Zaczerniu, od 2017 roku działa w branży projektowo-budowlanej, koncentrując się na projektowaniu, budowie, przebudowie oraz remontach obiektów elektroenergetycznych. Dzięki przeszło 20-letniemu doświadczeniu zespołu, którzy wykazuje się solidnością, dyspozycyjnością i terminowością, Elpator zdobył zaufanie wielu klientów. Firma posiada odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania prac w systemie prac pod napięciem (PPN), co pozwala na realizację szczególnie złożonych zadań związanych z elektrycznością. Elpator nie tylko zajmuje się projektowaniem i budową instalacji, ale również wynajmuje samochody ciężarowe z żurawiem HDS, co zwiększa zakres oferowanych usług. Szeroka paleta działań obejmuje między innymi budowę linii napowietrznych oraz kablowych, prace pod napięciem oraz obsługę formalno-prawną inwestycji. Firma stawia na nowoczesne technologie i najwyższej jakości sprzęt, gwarantując przy tym pełną zgodność ze wszelkimi normami branżowymi. Elpator jest solidnym partnerem dla wszystkich inwestycji związanych z elektroenergetyką, oferując kompleksową obsługę od fazy projektowania po wykonawstwo i serwis.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpator osiągnęła 24 719 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 396 442 zł. Pozostałe przychody to 323 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 757 147 zł.
Zysk netto wyniósł 1 639 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 651 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 719 556 zł w 2024 roku.
• 20 688 545 zł w 2023 roku.
• 12 817 384 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 639 295 zł w 2024 roku.
• 2 152 018 zł w 2023 roku.
• 2 059 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpator wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Elpator wynosi 3,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 868 655 zł w
2024 roku.
• 2 428 185 zł w
2023 roku.
• 2 558 201 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 103 472 zł w
2024 roku.
• 3 311 165 zł w
2023 roku.
• 3 425 290 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpator wynosi 38 913 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 876 525 zł a 84 674 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 697 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 913 408 zł w 2024 roku.
• 37 047 491 zł w 2023 roku.
• 29 814 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpator wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 095 371
zł.
Koszty operacyjne Elpator wyniosły 22 527 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 002 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 095 371 zł w 2024 roku
• 6 521 567 zł w 2023 roku
• 3 907 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpator wyniosła 28 530 979 zł.
a
ktywa trwałe to 8 664 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 866 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 530 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 168 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 362 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 115 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 530 979 zł w 2024 roku.
• 26 593 562 zł w 2023 roku.
• 21 615 136 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpator wyniosły 7 362 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 530 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -244 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 362 280 zł w 2024 roku
• 7 064 157 zł w 2023 roku
• 4 237 750 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpator wykazała przychody na poziomie 24 719 556 zł.
Organizacja zarobiła 2 118 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 639 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 472 zł w 2024 roku
• 530 036 zł w 2023 roku
• 512 891 zł w 2022 roku
Organizacja Elpator wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawełek Jerzy
posiada 2700 udziałów, które stanowią 100% firmy.