ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SP. J. | KRS: 0000200069

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

18,8 mln

zysk

5,6 mln

wartość firmy

40,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RYCHNOWY

Adres

AL. AKACJOWA, 1

Kod pocztowy

77-300

Rejestracja

2004-03-18

Rozpoczęcie działalności

1998-02-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@eltelczluchow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltel osiągnęła 18 797 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 797 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 209 197 zł.

Zysk netto wyniósł 5 588 535 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 243 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 797 732 zł w 2024 roku.
• 14 967 587 zł w 2023 roku.
• 11 669 234 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 366 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 588 535 zł w 2024 roku.
• 4 862 952 zł w 2023 roku.
• 1 424 160 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10092157.28

3022200.16

7441502.23

1762808.49

9365369.13

2552745.99

7831047.27

1303851.22

9897152.16

2405305.56

11669233.79

1424160.34

14967586.99

4862952.31

18797732.23

5588534.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltel wynosi 5,71 mln zł.

EBITDA Eltel wynosi 5,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 382 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 711 923 zł w 2024 roku.
• 4 922 144 zł w 2023 roku.
• 1 481 097 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 375 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 846 326 zł w 2024 roku.
• 5 055 554 zł w 2023 roku.
• 1 634 976 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltel wynosi 40 563 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 677 820 zł a 78 239 488 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 800 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 563 781 zł w 2024 roku.
• 34 113 834 zł w 2023 roku.
• 15 580 670 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2142050.97

20958956.46

42310802.24

1186960.05

13199195.5

24679318.86

513170.9

16967734.27

35738443.86

1312766.67

11748869.73

19577618.17

2336023.42

18555347.1

33674277.84

2104539.51

15580670.06

29173084.47

4683633.49

34113834.05

68081332.34

5677820.38

40563781.18

78239487.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltel wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltel wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eltel wynosi 1,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 564 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 564 tys. zł a 2,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 98 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 458 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 564 tys. zł w 2024 roku.
• 449 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,5 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 642 449 zł.

Koszty operacyjne Eltel wyniosły 13 085 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 247 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 642 449 zł w 2024 roku
• 1 390 132 zł w 2023 roku
• 1 185 944 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltel wyniosła 11 734 654 zł.

a

ktywa trwałe to 421 236 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 313 418 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 734 654 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 570 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 164 227 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 102 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 734 654 zł w 2024 roku.
• 9 858 038 zł w 2023 roku.
• 5 482 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4013926.02

2896309.75

1813161.83

5165575.71

6952567.06

5482630.59

9858038.34

11734653.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.75

1.06

0.3

0.61

1.11

0.24

1.41

3.73

0.27

0.25

0.74

0.17

0.35

0.77

0.24

0.26

0.51

0.13

0.12

0.49

0.78

0.33

0.32

0.48

0.74

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltel wyniosły 4 164 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 734 654 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 164 227 zł w 2024 roku
• 3 613 194 zł w 2023 roku
• 2 676 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4013926.02

1157858.06

0.29

2896309.75

1313696.35

0.45

1813161.83

1128933.97

0.62

5165575.71

3415220.15

0.66

6952567.06

3837869.16

0.55

5482630.59

2676577.91

0.49

9858038.34

3613193.69

0.37

11734653.74

4164226.57

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltel wykazała przychody na poziomie 18 797 732 zł.

Organizacja zarobiła 5 588 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 588 535 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eltel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97922

0.869

0.79115

0.30259

0.92773

0.92261

0.9808

0.93312

0

0.94824

0.82426

0.76616

0.42507

0.87601

0.85666

0.95553

0.9274

0

0.96346

0.84501

0.68584

0.5816

0.88029

0.86322

0.99389

0.97906

0

0.92378

0.83072

0.82012

0.63364

0.72404

0.70057

0.77892

0.78753

0

0.961

0.86476

0.85701

0.54449

0.81818

0.80552

0.85127

0.80382

0.90816

0.86976

0.82993

0.50971

0.65568

0.6426

0.75895

0.68878

0

0.96

0.87907

0.88

0.45933

0.8698

0.85391

0.87281

0.80131

0

0.96794

0.88347

0.87487

0.46681

0.86461

0.85093

0.87526

0.81646

0

Powiązania

G KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

G ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2004

G Adam

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

18.03.2004

G Krzysztof

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

18.03.2004

G Adam

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

18.03.2004

G Krzysztof

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	J&P BUILDING SP. Z O.O.	0000973792
2	GRIDNET SP. Z O.O.	0000533627
3	PB DK-BUD SP. Z O.O.	0000977306
4	SIGNALINE SP. Z O.O.	0000724050
5	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH-OPOLE SP. Z O.O.	0000163530
6	SAPORTIA SP. Z O.O.	0000327600
7	PROGREG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502678
8	INTELECOM SP. Z O.O. SP. K.	0000472332
9	ELEKTROTEG SP. Z O.O.	0000409031
10	ELEKTROTEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0001044726
11	EMCA VOLT SP. Z O.O.	0000341283
12	GRUPA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000409575
13	ECTRON SP. Z O.O.	0000735619
14	SUB-TEL SP. Z O.O.	0000611720
15	MIWRO SP. Z O.O. SP. K.	0000798175
16	MATBUD SP. J. J. ZARAŃSKI, A. ZARAŃSKA, M. PYRCAK	0000075275
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE FENIX	0000787502
18	AMEL SP. Z O.O.	0000747328
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARES SP. Z O.O.	0000104153
20	MLELECTRIC SP. Z O.O.	0000448665
21	CONCEPT SP. Z O.O.	0000493010
22	ELMONT SP. Z O.O.	0000304973
23	EL-MONT SP. Z O.O. SP. K.	0000750958
24	BESKID MEDIA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000769339
25	INSTAL SOOL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000712381
26	ELPATOR SP. Z O.O.	0000690964
27	UP-TELECOM SP. Z O.O.	0000061460
28	KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082855
29	SOLUTIONS 30 MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000070501
30	ELTEL SP. Z O.O.	0000193794

ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000200069 NIP 8431408253 REGON 770933474

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY

ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000200069 NIP
8431408253 REGON
770933474