Specjalizacja w projektowaniu i budowie linii SN i NN|Budowa stacji transformatorowych i oświetlenia ulicznego|Realizacja instalacji odgromowych i iluminacji świetlnych|Współpraca z firmami energetycznymi i samorządami|Doświadczenie w innowacyjnych projektach, np. biogazownie
ELTEL Adam i Krzysztof Górzyńscy Spółka Jawna to przedsiębiorstwo działające nieprzerwanie od 1998 roku, specjalizujące się w szeroko pojętych usługach elektroenergetycznych. Firma skupia się na kompleksowej realizacji projektów związanych z infrastrukturą energetyczną, począwszy od fazy projektowej, poprzez wykonawstwo, aż po finalizację inwestycji. Wśród kluczowych obszarów działalności znajduje się projektowanie oraz budowa linii średniego (SN) i niskiego napięcia (NN), co pozwala na realizację zarówno dużych inwestycji przemysłowych, jak i mniejszych projektów dla klientów indywidualnych.
Przedsiębiorstwo posiada bogate doświadczenie w budowie stacji transformatorowych, będących kluczowym elementem infrastruktury energetycznej. Do tej pory ELTEL zaprojektował i zbudował około 500 takich stacji, co świadczy o wysokim poziomie specjalizacji oraz zaufaniu ze strony inwestorów. Kolejnym istotnym obszarem działalności jest budowa oświetlenia ulicznego oraz iluminacji świetlnej. Firma odpowiada za stworzenie około 6000 punktów świetlnych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznych w wielu miejscowościach.
ELTEL realizuje również projekty związane z instalacjami odgromowymi, zapewniając ochronę budynków i infrastruktury przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Firma była jednym z pionierów w Polsce w zakresie współuczestnictwa w budowie biogazowni, co potwierdza jej innowacyjne podejście oraz zdolność do realizacji nowoczesnych, ekologicznych inwestycji energetycznych.
Wśród głównych klientów ELTEL znajdują się renomowane przedsiębiorstwa energetyczne, takie jak Energa i Enea, a także firmy z branży budowlanej i logistycznej, w tym Skanska, Poldanor, Ekomel oraz Raben. Przedsiębiorstwo współpracuje również z licznymi urzędami miast i gmin, m.in. w Człuchowie, Chojnicach, Złotowie, Wałczu, Jastrowiu, Pile i Tucholi, realizując projekty infrastrukturalne na rzecz społeczności lokalnych. ELTEL obsługuje także wielu klientów indywidualnych, dostosowując ofertę do ich specyficznych potrzeb.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szerokiemu zakresowi usług oraz współpracy z uznanymi partnerami, ELTEL Adam i Krzysztof Górzyńscy Spółka Jawna wypracowała silną pozycję na rynku usług elektroenergetycznych, łącząc tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltel osiągnęła 18 797 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 797 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 209 197 zł.
Zysk netto wyniósł 5 588 535 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 243 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 797 732 zł w 2024 roku. • 14 967 587 zł w 2023 roku. • 11 669 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 366 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 588 535 zł w 2024 roku. • 4 862 952 zł w 2023 roku. • 1 424 160 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltel wynosi 40 563 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 677 820 zł a 78 239 488 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 800 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 563 781 zł w 2024 roku. • 34 113 834 zł w 2023 roku. • 15 580 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltel wynosi 5,71 mln zł.
EBITDA Eltel wynosi 5,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
382 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 711 923 zł w
2024 roku. • 4 922 144 zł w
2023 roku. • 1 481 097 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
375 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 846 326 zł w
2024 roku. • 5 055 554 zł w
2023 roku. • 1 634 976 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Eltel mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 33 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eltel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2025 (MSiG nr 167/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1057321. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/778451/25/578]
MSiG 167/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1057320. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/778451/25/177]
MSiG 167/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1224055. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13710/24/262]
Rzuć okiemMSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.07.2024 -ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY
Poz. 426797. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/603704/24/818]
MSiG 103/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 426796. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
D [RDF/603704/24/417]
MSiG 103/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 577101. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/504739/23/30]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 577100. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/504739/23/629]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 341477. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7488/23/688]
Rzuć okiemMSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.04.2022 - ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY
Poz. 191695. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/374745/22/137]
MSiG 72/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 191694. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/374745/22/736]
MSiG 72/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 237365. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6556/21/947]
Rzuć okiemMSiG 80/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.03.2021 - ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 140361. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/280294/21/909]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 140360. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/280294/21/508]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1129118. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/20260/20/144]
Rzuć okiemMSiG 242/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość
RYCHNOWY-PRZYLESIE wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość RYCHNOWY
wykreślić: 2. miejscowość RYCHNOWY-PRZYLESIE ulica AKACJOWA nr domu 1 kod pocztowy
77-300 poczta CZŁUCHÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość RYCHNOWY ulica AL. AKACJOWA
nr domu 1 kod pocztowy 77-300 poczta CZŁUCHÓW
kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
1 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO46 WANIA wykreślić: 5 2. 45 21 D WYKONYWANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE
ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH 6 2. 51
70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE
WYSPECJALIZOWANA 7 2. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO,
URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 8 2. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
9 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 10 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 11 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Poz. 158858. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/194183/20/806]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 437384. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/123264/19/530]
MSiG 120/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 380413. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/227070/18/923]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 380412. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.03.2004.
[RDF/227069/18/211]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219366. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0 0 0 020 0 069.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16428/17/709]
MSiG 144/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 236932. ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000200069. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14053/16/118]
MSiG 156/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eltel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltel wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltel wynosi 1,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 564 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 564 tys. zł a 2,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,22 mln zł w 2024 roku. • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 458 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 564 tys. zł w 2024 roku. • 449 tys. zł w 2023 roku. • 222 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,5 mln zł w 2024 roku. • 2,08 mln zł w 2023 roku. • 862 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 642 449
zł.
Koszty operacyjne Eltel wyniosły
13 085 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 642 449 zł w 2024 roku • 1 390 132 zł w 2023 roku • 1 185 944 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltel wyniosła 11 734 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 313 418 zł.
a
ktywa trwałe to 421 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 734 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 164 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 570 427 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 102 961 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 673 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 734 654 zł sumy bilansowej i 7 570 427 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 858 038 zł sumy bilansowej i 6 244 845 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 482 631 zł sumy bilansowej i 2 806 053 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltel wyniosły 4 164 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 734 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 164 227 zł w 2024 roku • 3 613 194 zł w 2023 roku • 2 676 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltel wykazała przychody na poziomie 18 797 732 zł.
Organizacja zarobiła 5 588 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 588 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eltel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 92 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-92
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−1 mies. 29 dni17-05-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−6 mies. 14 dni04-04-2022
2020
−7 mies. 4 dni15-03-2021
2019
−6 mies. 22 dni27-03-2020
2018
−1 mies. 1 dni14-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki