Organizacja Eltel adam i krzysztof górzyńscy osiągnęła 11 669 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 669 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 245 073 zł.
Zysk netto wyniósł 1 424 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 315 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 669 234 zł w 2022 roku.
• 9 897 152 zł w 2021 roku.
• 7 831 047 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -319 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 424 160 zł w 2022 roku.
• 2 405 306 zł w 2021 roku.
• 1 303 851 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltel adam i krzysztof górzyńscy wynosi 15 580 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 104 540 zł a 29 173 084 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 075 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 580 670 zł w 2022 roku.
• 18 555 347 zł w 2021 roku.
• 11 748 870 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltel adam i krzysztof górzyńscy wyniosła 5 482 631 zł.
a
ktywa trwałe to 342 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 139 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 482 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 806 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 676 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 482 631 zł w 2022 roku.
• 6 952 567 zł w 2021 roku.
• 5 165 576 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltel adam i krzysztof górzyńscy wyniosły 2 676 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 482 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 676 578 zł w 2022 roku
• 3 837 869 zł w 2021 roku
• 3 415 220 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltel adam i krzysztof górzyńscy wykazała przychody na poziomie 11 669 234 zł.
Organizacja zarobiła 1 424 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 424 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eltel adam i krzysztof górzyńscy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ELTEL ADAM I KRZYSZTOF GÓRZYŃSCY