Organizacja "elzit" osiągnęła 15 117 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 117 213 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 589 359 zł.
Zysk netto wyniósł 527 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 737 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 117 213 zł w 2023 roku.
• 23 053 233 zł w 2022 roku.
• 11 079 583 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 854 zł w 2023 roku.
• 601 898 zł w 2022 roku.
• 402 441 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "elzit" wynosi 14 222 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 032 558 zł a 37 793 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 644 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 222 117 zł w 2023 roku.
• 19 413 082 zł w 2022 roku.
• 10 458 898 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "elzit" wyniosła 5 367 703 zł.
a
ktywa trwałe to 1 652 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 715 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 367 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 710 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 657 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 367 703 zł w 2023 roku.
• 7 600 107 zł w 2022 roku.
• 7 139 798 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "elzit" wyniosły 2 657 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 367 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 657 625 zł w 2023 roku
• 5 417 884 zł w 2022 roku
• 5 189 472 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "elzit" wykazała przychody na poziomie 15 117 213 zł.
Organizacja zarobiła 705 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 848 zł w 2023 roku
• 215 530 zł w 2022 roku
• 81 579 zł w 2021 roku
Organizacja "elzit" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lang Maciej
posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Lang Bartosz
posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Lang Halina
posiada 16 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lang Maciej (34% udziałów)
• Lang Bartosz (34% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2010 do 28.11.2017
była Lang Halina
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 23.03.2009 do 21.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Lang Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.