Projektowanie systemów elektrycznych i teletechnicznych|Realizacja instalacji elektrycznych i sieci energetycznych|Serwis i konserwacja systemów elektrycznych oraz teletechnicznych|Wynajem sprzętu budowlanego|Współpraca z krajowymi i zagranicznymi inwestorami
Firma ENERWAT Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego zakresu rozwiązań oraz usług w obszarze elektryki, teletechniki i automatyki. Jej działalność koncentruje się na projektowaniu, realizacji oraz serwisie instalacji, co obejmuje zarówno systemy elektryczne, jak i teletechniczne. Oferując kompleksowe podejście do realizacji projektów, ENERWAT korzysta z inżynieryjnej wiedzy i doświadczenia, a także utrzymuje doskonałe relacje z dostawcami, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług i konkurencyjność na rynku. Współpracując zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi inwestorami, firma korzysta z nowoczesnych materiałów i metod pracy, zgodnych z europejskimi standardami. ENERWAT realizuje różnorodne projekty, w tym instalacje na obiektach przemysłowych, usługowych oraz mieszkalnych, a także zajmuje się serwisowaniem istniejących systemów energetycznych. W ofercie znajduje się również wynajem sprzętu budowlanego oraz autoryzowany serwis transformatorów, co dodatkowo wzbogaca ofertę o usługi techniczne i zamiennie w zakres elektryczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerwat osiągnęła 22 246 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 227 078 zł. Pozostałe przychody to 19 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 651 694 zł.
Zysk netto wyniósł 575 384 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 436 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 246 658 zł w 2024 roku. • 22 114 828 zł w 2023 roku. • 31 245 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 575 384 zł w 2024 roku. • 817 325 zł w 2023 roku. • 1 143 127 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerwat wynosi 20 753 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 620 643 zł a 55 616 646 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 402 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 753 284 zł w 2024 roku. • 21 201 625 zł w 2023 roku. • 27 979 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerwat wynosi 767 tys. zł.
EBITDA Enerwat wynosi 848 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 767 421 zł w
2024 roku. • 1 033 406 zł w
2023 roku. • 1 501 393 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enerwat wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku. • 11 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerwat wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerwat wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enerwat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enerwat wynosi 661 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 661 tys. zł w 2024 roku. • 604 tys. zł w 2023 roku. • 654 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 155 tys. zł w 2023 roku. • 225 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,21 mln zł w 2024 roku. • 911 tys. zł w 2023 roku. • 1,25 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 657 623
zł.
Koszty operacyjne Enerwat wyniosły
21 459 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 657 623 zł w 2024 roku • 1 534 586 zł w 2023 roku • 1 209 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerwat wyniosła 7 999 484 zł.
a
ktywa trwałe to 1 360 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 639 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 999 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 827 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 171 959 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 010 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 999 484 zł w 2024 roku. • 6 903 410 zł w 2023 roku. • 9 464 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerwat wyniosły 3 171 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 999 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 171 959 zł w 2024 roku • 2 651 269 zł w 2023 roku • 6 029 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerwat wykazała przychody na poziomie 22 246 658 zł.
Organizacja zarobiła 765 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 575 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 190 209 zł w 2024 roku • 218 757 zł w 2023 roku • 296 797 zł w 2022 roku
Organizacja Enerwat wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 135 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+135
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
+2 mies. 27 dni10-10-2024
2022
+3 mies. 24 dni06-11-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+13 mies. 24 dni03-12-2021
2018
+8 mies. 29 dni09-04-2020
2017
+10 mies. 15 dni26-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymczyk Tomasz posiada 125
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kwiatek Anna posiada 125
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kwiatek Anna (50% udziałów) • Szymczyk Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2018 do 25.06.2025: • Kwiatek Anna (50% udziałów) • Szymczyk Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2015 do 28.02.2018: • Szymczyk Tomasz (50% udziałów) • Kiedrzyński Marcin (50% udziałów)