Organizacja Marad energia osiągnęła 21 071 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 069 550 zł. Pozostałe przychody to 1540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 529 544 zł.
Zysk netto wyniósł 2 540 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 220 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 071 090 zł w 2023 roku.
• 17 938 645 zł w 2022 roku.
• 6 146 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 565 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 540 006 zł w 2023 roku.
• 2 341 326 zł w 2022 roku.
• 683 236 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marad energia wynosi 28 026 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 819 160 zł a 52 677 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 083 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 026 576 zł w 2023 roku.
• 23 918 392 zł w 2022 roku.
• 8 136 534 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marad energia wyniosła 7 443 808 zł.
a
ktywa trwałe to 901 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 542 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 443 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 092 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 351 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 046 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 443 808 zł w 2023 roku.
• 5 690 903 zł w 2022 roku.
• 5 042 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marad energia wyniosły 2 351 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 443 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 351 595 zł w 2023 roku
• 2 232 246 zł w 2022 roku
• 3 301 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marad energia wykazała przychody na poziomie 21 071 090 zł.
Organizacja zarobiła 2 565 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 540 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 590 zł w 2023 roku
• 19 330 zł w 2022 roku
• 170 889 zł w 2021 roku
Organizacja Marad energia wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zębalski Adam
posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.