Produkcja kartonów klapowych i opakowań fasonowych
Realizacja zamówień od kilkuset sztuk
Możliwość nadruku flexo i kaszerowania
Doradztwo w zakresie doboru opakowań
Szeroka oferta opakowań dostosowanych do różnych branż
INTER PAK SOLUTION to firma z branży opakowaniowej, która zajmuje się produkcją kartonów, opakowań tekturowych oraz pudełek z możliwością nadruku. Działa na rynku od 2004 roku, co pozwoliło jej na zdobycie cennego doświadczenia oraz wdrożenie nowoczesnych technik produkcji. Oferta obejmuje różnorodne produkty, w tym kartony klapowe, pudełka fasonowe, a także bardziej skomplikowane opakowania kaszerowane. Dzięki elastyczności w produkcji, INTER PAK SOLUTION może realizować zamówienia na różne nakłady, zaczynające się od kilkuset sztuk danego modelu. W swojej działalności stawia na jakość materiałów, wykorzystując tekturę trój- i pięciowarstwową, zapewniając jednocześnie szybki czas realizacji. Unikalną cechą firmy jest możliwość oferowania zarówno standardowych konstrukcji zgodnych z katalogiem FEFCO, jak i autorskich projektów opakowań, co stawia ją w korzystnej pozycji względem konkurencji. Ponadto, oferta nie ogranicza się jedynie do produkcji - firma zapewnia także doradztwo w zakresie doboru opakowań i ich wyposażenia, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inter PAK Solution osiągnęła 2 005 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 005 496 zł. Pozostałe przychody to 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 036 307 zł.
Strata netto wyniosła 30 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 005 897 zł w 2024 roku.
• 2 096 577 zł w 2023 roku.
• 2 667 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 811 zł w 2024 roku.
• 85 335 zł w 2023 roku.
• -200 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter PAK Solution wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Inter PAK Solution wynosi -0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 932 zł w
2024 roku.
• 86 799 zł w
2023 roku.
• -195 413 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -450 zł w
2024 roku.
• 135 371 zł w
2023 roku.
• -138 591 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter PAK Solution wynosi 1 337 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 014 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 337 265 zł w 2024 roku.
• 1 739 057 zł w 2023 roku.
• 1 778 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter PAK Solution wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter PAK Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 975
zł.
Koszty operacyjne Inter PAK Solution wyniosły 2 033 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 975 zł w 2024 roku
• 181 187 zł w 2023 roku
• 262 796 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter PAK Solution wyniosła 233 230 zł.
a
ktywa trwałe to 51 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -65 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 366 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 230 zł w 2024 roku.
• 267 251 zł w 2023 roku.
• 279 086 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter PAK Solution wyniosły 298 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 366 zł w 2024 roku
• 301 576 zł w 2023 roku
• 398 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter PAK Solution wykazała przychody na poziomie 2 005 897 zł.
Organizacja zarobiła -30 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inter PAK Solution wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.