Producent torebek papierowych i akcesoriów do pakowania|Oferta: torby zakupowe, papier pakowy, torebki krzyżowe, fałdowe|Możliwość nadruku na produktach|Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania opakowaniowe
AGROJANAS to wiodący producent torebek papierowych i akcesoriów do pakowania, który koncentruje się na dostarczaniu ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań opakowaniowych. Firma oferuje szeroką gamę produktów, obejmującą torby zakupowe, papier pakowy w zwojach oraz różnorodne rodzaje torebek papierowych, takie jak torebki krzyżowe, fałdowe, z okienkiem i/lub nadrukiem. AGROJANAS stawia na indywidualizację swoich produktów, dzięki możliwości wykonywania nadruków wielokolorowych, co czyni je idealnym nośnikiem reklamy dla firm, które zależy na nietypowych rozwiązaniach pakunkowych. Dzięki ich wyrobom, pakowanie produktów spożywczych staje się higieniczne i wygodne, a jednocześnie przyjazne dla środowiska. Firma posiada ofertę skierowaną do różnych branż, od gastronomii poprzez piekarnie do sprzedaży detalicznej i przemysłowej. AGROJANAS wyróżnia się na rynku dzięki swojej dbałości o jakość produktów oraz zadowolenie klientów, co zapewnia jej wiodącą pozycję w branży opakowaniowej. Ta dynamiczna firma z siedzibą w Toruniu oferuje wytrzymałe torby zakupowe z papieru i polipropylenu, torebki na pieczywo, papierowe torebki krzyżowe do produktów sypkich oraz wielokolorowy papier pakowy, umożliwiający pakowanie zarówno produktów spożywczych, jak i przemysłowych. Ich towary są cenione za estetyczne wykonanie i funkcjonalność, co przyczynia się do komfortu zakupów i sprzedaży na co dzień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrojanas osiągnęła 1 870 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 870 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 858 688 zł.
Zysk netto wyniósł 11 718 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 233 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 870 405 zł w 2025 roku. • 1 935 816 zł w 2024 roku. • 1 792 949 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 718 zł w 2025 roku. • 124 929 zł w 2024 roku. • -119 970 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrojanas wynosi 1 420 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 179 zł a 4 676 014 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 420 150 zł w 2025 roku. • 1 907 815 zł w 2024 roku. • 1 219 155 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrojanas wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Agrojanas wynosi 13 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrojanas wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2025 roku. • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrojanas wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2025 roku. • 0,10% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agrojanas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrojanas wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2025 roku. • 77 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
176 727
zł.
Koszty operacyjne Agrojanas wyniosły
1 858 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 176 727 zł w 2025 roku • 441 458 zł w 2024 roku • 160 184 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2025 roku •
25% w 2024 roku •
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrojanas wyniosła 748 085 zł.
a
ktywa trwałe to 249 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 629 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 748 085 zł w 2025 roku. • 560 602 zł w 2024 roku. • 674 738 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrojanas wyniosły 579 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 579 629 zł w 2025 roku • 403 864 zł w 2024 roku • 642 930 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2025 roku • 72% w 2024 roku • 95% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrojanas wykazała przychody na poziomie 1 870 405 zł.
Organizacja zarobiła 11 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Agrojanas wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 172 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 141 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-172
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 21 dni24-02-2026
2024
−4 mies. 19 dni26-02-2025
2023
−4 mies. 23 dni23-02-2024
2022
−4 mies. 21 dni24-02-2023
2021
−8 mies. 9 dni08-02-2022
2020
−8 mies. 13 dni04-02-2021
2019
−7 mies. 6 dni13-03-2020
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie