SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opakowania Jaworzno to firma specjalizująca się w produkcji opakowań kartonowych oraz tekturowych, która wyrosła z wieloletniego doświadczenia swoich pracowników oraz zarządu. Organizacja angażuje się w tworzenie nowoczesnych projektów opakowań, które nie tylko odpowiadają na potrzeby rynku, ale także uwzględniają innowacyjne podejścia. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług, od prac badawczo-rozwojowych, po produkcję opakowań różnego rodzaju. Opakowania Jaworzno wyróżniają się swoją zdolnością do współpracy z jednostkami naukowymi, co sprzyja rozwojowi nowoczesnych technologii i rozwiązań. Oprócz projektowania i produkcji opakowań, firma oferuje również usługi doradcze oraz techniczne analizy, które mają na celu optymalizację procesów produkcyjnych i dostosowanie oferty do wymagających klientów. Projekt powstał z myślą o wsparciu lokalnego rozwoju ekonomicznego i pełnym wykorzystaniu potencjału regionu Jaworzno, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz płacenia lokalnych podatków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opakowania Jaworzno osiągnęła 1 230 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 230 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 163 069 zł.
Zysk netto wyniósł 67 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 230 834 zł w 2024 roku.
• 1 223 024 zł w 2023 roku.
• 1 460 153 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 765 zł w 2024 roku.
• 58 829 zł w 2023 roku.
• 81 654 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opakowania Jaworzno wynosi 75 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 844 zł w
2024 roku.
• 63 293 zł w
2023 roku.
• 92 058 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opakowania Jaworzno wynosi 1 330 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 625 zł a 3 077 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 330 243 zł w 2024 roku.
• 1 249 716 zł w 2023 roku.
• 1 469 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opakowania Jaworzno wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opakowania Jaworzno wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opakowania Jaworzno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opakowania Jaworzno wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Opakowania Jaworzno wyniosły 1 155 990
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakowania Jaworzno wyniosła 366 506 zł.
a
ktywa trwałe to 192 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 506 zł w 2024 roku.
• 313 443 zł w 2023 roku.
• 323 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakowania Jaworzno wyniosły 48 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 339 zł w 2024 roku
• 48 041 zł w 2023 roku
• 97 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opakowania Jaworzno wykazała przychody na poziomie 1 230 834 zł.
Organizacja zarobiła 74 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7074 zł w 2024 roku
• 6471 zł w 2023 roku
• 8568 zł w 2022 roku
Organizacja Opakowania Jaworzno wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawin Leszek
posiada 910 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.