Organizacja Częstochowska wytwórnia pudełek i opakowań "kartodruk" osiągnęła 1 550 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 546 229 zł. Pozostałe przychody to 3903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 519 776 zł.
Zysk netto wyniósł 26 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 550 133 zł w 2022 roku.
• 1 720 906 zł w 2021 roku.
• 1 539 803 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 453 zł w 2022 roku.
• 33 213 zł w 2021 roku.
• 53 613 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Częstochowska wytwórnia pudełek i opakowań "kartodruk" wynosi 1 429 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 532 zł a 3 875 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 429 687 zł w 2022 roku.
• 1 550 736 zł w 2021 roku.
• 1 526 900 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Częstochowska wytwórnia pudełek i opakowań "kartodruk" wyniosła 563 482 zł.
a
ktywa trwałe to 144 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 387 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 482 zł w 2022 roku.
• 608 720 zł w 2021 roku.
• 543 069 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Częstochowska wytwórnia pudełek i opakowań "kartodruk" wyniosły 176 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 212 zł w 2022 roku
• 247 902 zł w 2021 roku
• 161 852 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Częstochowska wytwórnia pudełek i opakowań "kartodruk" wykazała przychody na poziomie 1 550 133 zł.
Organizacja zarobiła 29 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2658 zł w 2022 roku
• 3400 zł w 2021 roku
• 5672 zł w 2020 roku
Organizacja Częstochowska wytwórnia pudełek i opakowań "kartodruk" wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.