DRUKARNIA "ER-ART PLUS" SP. Z O.O. | KRS: 0000520964

Podsumowanie

aktywa

254 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

27 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

RADZIKOWSKA, 27-29

Kod pocztowy

20-403

Rejestracja

2014-08-25

Rozpoczęcie działalności

2014-07-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wydawanie książek Drukowanie gazet Introligatorstwo i podobne usługi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie gazet Produkcja artykułów piśmiennych Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia er-Art Plus osiągnęła 1 737 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 737 532 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 710 533 zł.

Zysk netto wyniósł 26 999 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 737 534 zł w 2024 roku.
• 2 020 402 zł w 2023 roku.
• 1 778 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 999 zł w 2024 roku.
• 73 300 zł w 2023 roku.
• 18 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1020048.5

9270.31

1155156.33

60605.79

1151641.7

25851.58

1055011.16

-63906.4

1464109.42

-9114.92

1778431.06

18069.88

2020402.39

73300.09

1737533.76

26999.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia er-Art Plus wynosi 1 361 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 95 485 zł a 4 343 834 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 361 838 zł w 2024 roku.
• 1 662 149 zł w 2023 roku.
• 1 276 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

717113.57

2550121.25

40263.43

1052790.81

2887890.83

61093.63

932261.08

2879104.25

0

716504.6

2637527.9

0

982400.58

3660273.55

18438.53

1276338.76

4446077.65

22014.1

1662149.38

5051005.97

95484.75

1361837.99

4343834.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia er-Art Plus wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia er-Art Plus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia er-Art Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia er-Art Plus wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 70 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 905 196 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia er-Art Plus wyniosły 1 700 533 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 905 196 zł w 2024 roku
• 962 169 zł w 2023 roku
• 762 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia er-Art Plus wyniosła 254 467 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 235 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 467 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 127 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 154 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 467 zł w 2024 roku.
• 439 732 zł w 2023 roku.
• 385 967 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

267935.1

178305.19

199581.4

392415.23

377019.76

385966.87

439732.44

254466.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-1.34

0.02

0.01

0.34

1.13

0.04

0.05

0.13

0.32

0

0.02

-0.16

-3.64

-0.17

-0.06

-0.02

-1.08

-0.02

-0.01

0.05

0.73

-0.01

0.01

0.17

2.5

-0.01

0.04

0.11

0.21

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia er-Art Plus wyniosły 127 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 154 zł w 2024 roku
• 410 380 zł w 2023 roku
• 361 382 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

267935.1

274856.31

1.03

178305.19

124620.61

0.7

199581.4

118123.23

0.59

392415.23

374863.46

0.96

377019.76

368582.91

0.98

385966.87

361382.16

0.94

439732.44

410380.31

0.93

254466.77

127153.77

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia er-Art Plus wykazała przychody na poziomie 1 737 534 zł.

Organizacja zarobiła 26 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia er-Art Plus wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49057

0.45283

0.35849

0.87413

0.32813

0.32258

0.46154

0.04167

0

0.58989

0.47458

0.32022

0.59639

0.61806

0.45985

0.90361

0.91566

0

0.57216

0.5

0.37113

0.51479

0.41781

0.23741

0.74556

0.64497

0

0.09953

0.47343

0.39336

0.81053

0.22619

0.15686

0.15789

0.01587

0

0.14027

0.46009

0.37104

0.83654

0.20904

0.20118

0.1875

0.02913

0

0.44978

0.47534

0.37555

0.81731

0.27322

0.2191

0.45192

0.81818

0

0.5

0.44545

0.33628

0.8093

0.41799

0.18478

0.73023

0.96744

0

0.4433

0.3883

0.24742

0.53886

0.35882

0.30723

0.66321

0.55208

0

Powiązania

D ERNEST - wspólnik

B IZABELA - reprezentacja, wspólnik

K DZIEWA ELIZA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2014

B Izabela

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

25.08.2014

K Dziewa Eliza

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

25.08.2014

D Ernest

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

25.08.2014

B Izabela

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Banach Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kwiatkowska Dziewa Eliza posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Dziewa Ernest posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do DRUKARNIA "ER-ART PLUS"

	Organizacja	Numer KRS
1	MEMO NOTES SP. Z O.O.	0000666923
2	PPUH KKD SP. Z O.O.	0000744527
3	WEPOL SP. Z O.O.	0000915952
4	INTER PAK SOLUTION SP. Z O.O.	0000942908
5	FTCM SP. Z O.O.	0001040503
6	ECO-KTS SP. Z O.O.	0000517001
7	PASPACK SP. Z O.O.	0000672828
8	MM FLEX SP. Z O.O.	0000681335
9	LUNIKAT SP. Z O.O.	0000961220
10	PAKK SP. Z O.O.	0000125187
11	ROGATIN SP. Z O.O.	0000829588
12	MULTI PRINT SP. Z O.O.	0001015945
13	VIKORS SP. Z O.O.	0000740651
14	UNICUP SERGEI MALTCEV SP. Z O.O.	0001006851
15	PADMA ART SP. Z O.O.	0000368841
16	OPTIMUM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000701504
17	GFPAK SP. Z O.O.	0000865074
18	ECOTEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000044856
19	CZĘSTOCHOWSKA WYTWÓRNIA PUDEŁEK I OPAKOWAŃ "KARTODRUK"	0000200182
20	FOLDECOR SP. Z O.O.	0000773258
21	TG PACK SP. Z O.O.	0000952567
22	V-ZAG SP. Z O.O.	0000700289
23	HYPROTECH POLSKA SP. Z O.O.	0001099294
24	APS SP. Z O.O.	0000791935
25	FUNDACJA POMOC DLA WETERANA	0000823759
26	OPAKOWANIA JAWORZNO SP. Z O.O.	0000535902
27	QOQODESIGN SP. Z O.O.	0001010223
28	SELCOR SP. Z O.O.	0000180355
29	PRO100 INWESTYCJE KOZŁOWSKA SP. K.	0000683211
30	DIAPOL SP. Z O.O.	0000118232

DRUKARNIA "ER-ART PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520964 NIP 9462649308 REGON 061706511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA "ER-ART PLUS"

DRUKARNIA "ER-ART PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520964 NIP
9462649308 REGON
061706511