Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych, pomp ciepła i klimatyzacji.
Wieloetapowy proces obsługi: audyt, montaż, dokumentacja, korzyści.
Wsparcie w doborze finansowania: gotówka, kredyt, leasing.
Dbałość o jakość wykonania oraz indywidualne podejście do klienta.
Działania w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, podkarpackim.
SOLARIS Lublin to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu oraz instalacji systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła i klimatyzacji. Działa na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i podkarpackiego, oferując kompleksową obsługę swoich klientów w zakresie szerokiej gamy usług. Główne atuty firmy to dbałość o jakość, szczegółowość wykonania oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta. Działania SOLARIS opierają się na czterech krokach: audyt, montaż, dokumentacja oraz długoterminowe korzyści z darmowej energii. Dzięki pomocy specjalistów klienci mogą liczyć na dokładny dobór mocy instalacji oraz korzystne formy finansowania, takie jak kredyt czy leasing. Po zakończeniu prac oferowana jest pomoc w zakresie formalności związanych z wnioskiem do zakładu energetycznego oraz wsparcie w uzyskaniu dofinansowań. SOLARIS Lublin wyróżnia się także pozytywnymi opiniami zadowolonych klientów, którzy doceniają profesjonalizm oraz jakość świadczonych usług. Pomagając klientom w oszczędnościach oraz zwiększając efektywność energetyczną domów, SOLARIS staje się liderem w swoim sektorem, priorytetyzując zrównoważony rozwój i troskę o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solaris Lublin osiągnęła 13 703 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 703 637 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 764 956 zł.
Zysk netto wyniósł 938 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 567 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 703 646 zł w 2024 roku.
• 11 544 513 zł w 2023 roku.
• 14 242 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 312 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 681 zł w 2024 roku.
• 321 960 zł w 2023 roku.
• 1 934 822 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solaris Lublin wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Solaris Lublin wynosi 1,29 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solaris Lublin wynosi 15 281 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 390 605 zł a 34 259 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 093 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 281 094 zł w 2024 roku.
• 10 670 777 zł w 2023 roku.
• 18 688 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solaris Lublin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solaris Lublin wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solaris Lublin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solaris Lublin wynosi 505 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
168 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 713 tys. zł w 2023 roku.
• 644 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 134 157
zł.
Koszty operacyjne Solaris Lublin wyniosły 12 527 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 134 157 zł w 2024 roku
• 971 236 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solaris Lublin wyniosła 4 472 554 zł.
a
ktywa trwałe to 132 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 339 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 472 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 187 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 285 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 490 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 472 554 zł w 2024 roku.
• 3 915 554 zł w 2023 roku.
• 3 414 473 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solaris Lublin wyniosły 1 285 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 472 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 285 081 zł w 2024 roku
• 1 666 762 zł w 2023 roku
• 1 474 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solaris Lublin wykazała przychody na poziomie 13 703 646 zł.
Organizacja zarobiła 1 169 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 461 zł w 2024 roku
• 99 955 zł w 2023 roku
• 459 577 zł w 2022 roku