INZON ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000748370

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

21,8 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. SZTUKATORÓW, 3

Kod pocztowy

81-182

Rejestracja

2018-09-12

Rozpoczęcie działalności

2018-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inzongroup.com

Email

zarzad@inzongroup.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Specjalizacja w inżynierii elektrycznej
Usługi instalacji elektrycznych na morzu i lądzie
Projektowanie i modernizacja instalacji elektrycznych
Automatyzacja i kontrola systemów elektrycznych
Prefabrukcja rozdzielnic elektrycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inzon Energy osiągnęła 21 770 687 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 770 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 474 485 zł.

Zysk netto wyniósł 296 202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 110 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 770 687 zł w 2024 roku.
• 18 828 603 zł w 2023 roku.
• 15 535 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 202 zł w 2024 roku.
• 408 031 zł w 2023 roku.
• 99 812 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

63180.67

13649.11

2660630.13

-642.74

8396991.18

-15171.78

11801897.16

-884.57

15535507.82

99812.34

18828603.27

408030.76

21770687.11

296201.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inzon Energy wynosi 466 tys. zł.

EBITDA Inzon Energy wynosi 466 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

16058.11

18438.1

-46865.42

64340.78

210995.42

482108.68

466342.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inzon Energy wynosi 16 328 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 629 870 zł a 54 426 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 332 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 328 468 zł w 2024 roku.
• 14 592 244 zł w 2023 roku.
• 10 863 381 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13986.83

110703.72

191087.54

0

1787258.2

6651575.32

0

5600120.06

20992477.95

0

7900198.92

29504742.9

107126.73

10863381.3

38838769.55

407718.79

14592244.01

47071508.17

629869.69

16328468.34

54426717.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inzon Energy wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310072

0.0307678

0.0302141

0.0299101

0.0295758

0.0293236

0.0290323

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inzon Energy wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0001562

0.0021678

0.0048098

0.0046284

0.0038548

0.0027016

0.0033527

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inzon Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inzon Energy wynosi 310 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 871 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 871 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 871 tys. zł w 2024 roku.
• 751 tys. zł w 2023 roku.
• 621 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1895.42

3303.03

6527.19

0

33130.8

106425.21

0

95302.57

334297

0

143211.64

472075.89

19962.47

202942.82

621420.31

72316.3

294846.16

751302.61

37739.19

309807.39

870827.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 086 684 zł.

Koszty operacyjne Inzon Energy wyniosły 21 304 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 155 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 086 684 zł w 2024 roku
• 1 339 609 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

16317.94

846341.97

1542827.27

1415781.2

1339609.36

1086684.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inzon Energy wyniosła 6 303 661 zł.

a

ktywa trwałe to 732 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 571 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 303 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 839 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 463 835 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 303 661 zł w 2024 roku.
• 4 264 774 zł w 2023 roku.
• 4 403 953 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

65131

611140.41

2763321.31

3453366.84

4403952.75

4264774.06

6303661.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.73

0.25

0.22

0

-0.04

0.01

0

-0.01

-5.35

-0.01

0

-0.02

0.01

0

0.02

0.7

0.01

0.1

0.75

0.03

0.02

0.05

0.35

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inzon Energy wyniosły 5 463 835 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 303 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 780 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 463 835 zł w 2024 roku
• 3 721 149 zł w 2023 roku
• 4 261 117 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

65131

46481.89

0.71

611140.41

593134.04

0.97

2763321.31

2760486.72

1

3453366.84

3410343.54

0.99

4403952.75

4261117.11

0.97

4264774.06

3721149.01

0.87

6303661.45

5463835.19

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inzon Energy wykazała przychody na poziomie 21 770 687 zł.

Organizacja zarobiła 446 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 150 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 541 zł w 2024 roku
• 120 116 zł w 2023 roku
• 96 211 zł w 2022 roku

Wartość

0

2409

3768

5194

49884

96211

120116

150541

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Inzon Energy wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25233

0.0014

0

0.60906

0.40495

0.41724

0.64573

0.82501

0.82835

0.73247

0.77643

0.64257

0.19838

0.7978

0.69252

0.83617

0.24705

0.26529

0.26046

0.16024

0.68233

0.13252

0.92603

0.87921

0.84542

0.27681

0.25509

0.27006

0.00959

0.71657

0.22826

0.94267

0.89342

0.83885

0.27543

0.30534

0.28741

0.17203

0.89715

0.70689

0.95185

0.90599

0.81362

0.31569

0.28709

0.4307

0.72066

0.92639

0.84039

0.95551

0.89796

0.78248

0.34391

0.33882

0.53187

0.74221

0.92636

0.7901

0.95946

0.91524

0.78998

0.34358

0.35346

0.48344

0.56751

0.92952

Powiązania

K EMANUEL - prokurent

K PATRYK - reprezentacja

KULESZA FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2020

20.05.2021

K Emanuel

Luty 1994

Osoba

wspólnik

12.09.2018

15.06.2020

K Emanuel

Luty 1994

Osoba

wspólnik

20.05.2021

28.07.2022

K Emanuel

Luty 1994

Osoba

wspólnik

12.09.2018

15.06.2020

Ś Ewelina

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

15.06.2020

20.05.2021

K Krystyna

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

28.07.2022

23.01.2024

C Paulina

Wrzesień 1997

Osoba

wspólnik

23.01.2024

31.07.2024

K8 Development

Organizacja

wspólnik

31.07.2024

Kulesza Fundacja Rodzinna

Organizacja

prokurent

20.05.2021

28.07.2022

K Emanuel

Luty 1994

Osoba

prokurent

31.07.2024

K Emanuel

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

12.09.2018

15.06.2020

Ś Ewelina

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

13.11.2019

20.05.2021

K Emanuel

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

12.09.2018

13.11.2019

K Emanuel

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

20.05.2021

K Patryk

Sierpień 1994

Osoba

Udziałowcy

Kulesza Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2024 jest Kulesza Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2024 do 31.07.2024 był K8 Development kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.07.2022 do 23.01.2024 najwięcej udziałów posiadała Cymek Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do INZON ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	EK GROUP SP. Z O.O.	0000482998
2	AMZ ELEKTRO SP. Z O.O.	0000450927
3	LOGISTICS PACK SP. Z O.O.	0000828938
4	EXPERTO INSTALACJE ELEKTRYCZNE	0000854557
5	PRELITECH SP. Z O.O.	0000453909
6	IMEKA AERIAL SP. Z O.O. SP. K.	0000600578
7	EFA ELEKTROMONT SP. Z O.O.	0000142224
8	FIRMA INŻYNIERSKA "ENCO" SP. J. K. KUFEL, J. SYNOWIEC	0000186986
9	BETA SP. Z O.O.	0001026378
10	SEAR POLSKA SP. Z O.O.	0000430333
11	SERWIS AGAEX SP. Z O.O.	0001000365
12	EL-POL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000485300
13	SOLID SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000763081
14	PHIBOR ENTREPRISES SAS UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000686604
15	JM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000864325
16	SPMELECTRIC SP. Z O.O.	0000784077
17	ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.	0000324044
18	01 PARTNER SP. Z O.O.	0000135817
19	L&L WORK WITH ENERGY SP. Z O.O.	0000965205
20	SUNSOL SP. Z O.O.	0000657340
21	ELTECHNICS SP. Z O.O.	0000782150
22	METRO - TERM SP. Z O.O.	0000176861
23	ADREL SP. Z O.O.	0000104676
24	CBF ZBOJNA SP. K.	0000542111
25	ATELBUD SP. Z O.O.	0000654450
26	ELEKTRONEWS SP. Z O.O.	0000362371
27	LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000672400
28	AMT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000725980
29	EL-POL INSTALLATIONS SP. Z O.O.	0000679348
30	3CONCEPT S.A.	0000939902

INZON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748370 NIP 6040208885 REGON 381296488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INZON ENERGY

INZON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000748370 NIP
6040208885 REGON
381296488