Kompensacja mocy biernej i pomiary powykonawcze fotowoltaiki
Realizacja kompleksowych projektów od A do Z
Wysoka jakość usług i spełnianie norm bezpieczeństwa
Elkomtel Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w szerokim zakresie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz inteligentnych budynków. Zespół przedsiębiorstwa angażuje się w projektowanie, montaż oraz modernizację instalacji elektrycznych, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. W swoim portfolio Elkomtel posiada realizacje na terenie całego kraju, co świadczy o zdobytym doświadczeniu i kompetencjach w branży. Proponowane przez firmę usługi obejmują również instalacje elektroenergetyczne, takie jak projektowanie i wykonawstwo rozdzielni oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych. Firma zapewnia także instalacje teletechniczne, w tym systemy monitoringu i kontroli dostępu, co zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania obiektów. Dodatkowo, Elkomtel oferuje rozwiązania związane z kompensacją mocy biernej, a także pomiary powykonawcze instalacji fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo stawia na nowoczesne technologie oraz wysoką jakość usług, co potwierdzają liczne referencje zadowolonych klientów. W Elkomtel dba się o spełnianie wszelkich norm bezpieczeństwa, a używane materiały posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Zespół firmy jest otwarty na współpracę z osobami poszukującymi zatrudnienia w branży elektrycznej, oferując stabilne warunki pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elkomtel osiągnęła 6 033 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 033 526 zł. Pozostałe przychody to 425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 708 324 zł.
Zysk netto wyniósł 325 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 033 951 zł w 2024 roku.
• 6 716 546 zł w 2023 roku.
• 8 585 950 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 202 zł w 2024 roku.
• 662 324 zł w 2023 roku.
• 279 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elkomtel wynosi 363 tys. zł.
EBITDA Elkomtel wynosi 373 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 929 zł w
2024 roku.
• 883 205 zł w
2023 roku.
• 360 752 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 372 799 zł w
2024 roku.
• 888 847 zł w
2023 roku.
• 454 659 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkomtel wynosi 7 061 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 738 255 zł a 15 084 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 061 697 zł w 2024 roku.
• 8 621 348 zł w 2023 roku.
• 7 841 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkomtel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkomtel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elkomtel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elkomtel wynosi 296 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 773 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 773 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 238 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 773 tys. zł w 2024 roku.
• 680 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 266 583
zł.
Koszty operacyjne Elkomtel wyniosły 5 670 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 266 583 zł w 2024 roku
• 814 298 zł w 2023 roku
• 748 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkomtel wyniosła 2 938 242 zł.
a
ktywa trwałe to 108 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 829 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 938 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 317 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 938 242 zł w 2024 roku.
• 3 114 460 zł w 2023 roku.
• 2 214 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkomtel wyniosły 620 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 938 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 620 569 zł w 2024 roku
• 1 121 989 zł w 2023 roku
• 884 233 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkomtel wykazała przychody na poziomie 6 033 951 zł.
Organizacja zarobiła 363 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 151 zł w 2024 roku
• 220 878 zł w 2023 roku
• 79 210 zł w 2022 roku