Instalacje teletechniczne: alarmowe, monitoring, sieci teleinformatyczne
Usługi budowlane od projektu po odbiór obiektu
Realizacja instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
Zespół specjalistów z 30-letnim doświadczeniem
Eltop to firma specjalizująca się w projektowaniu i wykonawstwie w zakresie branży elektrycznej, teletechnicznej, budowlanej oraz sanitarnej. Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu, Eltop zbudował silną pozycję na rynku, oferując usługi najwyższej jakości. Specjalizując się w projektowaniu i realizacji sieci elektrycznych, firma obsługuje zarówno budownictwo mieszkalne, jak i przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej. W obszarze teletechniki Eltop projektuje instalacje alarmowe oraz systemy monitoringu, a także sieci teleinformatyczne. Dodatkowo, świadczy usługi ogólnobudowlane, obejmujące pełen cykl realizacji od projektu po odbiór budynku. W zakresie branży sanitarnej zajmuje się projektowaniem i realizacją instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych. Zespół Eltop to uznani fachowcy, którzy stale aktualizują swoją wiedzę, co pozwala na dostosowanie się do najwyższych standardów i oczekiwań klientów. Wysokiej jakości narzędzia oraz materiały od renomowanych producentów są kluczowe w każdej realizacji, co potwierdzają liczne pozytywne referencje zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltop Wasiniak osiągnęła 14 292 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 292 467 zł. Pozostałe przychody to 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 748 394 zł.
Zysk netto wyniósł 2 544 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 211 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 292 809 zł w 2024 roku.
• 15 380 195 zł w 2023 roku.
• 14 062 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 544 073 zł w 2024 roku.
• -218 807 zł w 2023 roku.
• 2 012 839 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltop Wasiniak wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA Eltop Wasiniak wynosi 2,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 543 935 zł w
2024 roku.
• -217 869 zł w
2023 roku.
• 2 014 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 612 499 zł w
2024 roku.
• -174 876 zł w
2023 roku.
• 2 057 150 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltop Wasiniak wynosi 20 999 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 295 094 zł a 35 732 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 424 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 999 925 zł w 2024 roku.
• 11 477 823 zł w 2023 roku.
• 19 835 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltop Wasiniak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 1,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltop Wasiniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 010 063
zł.
Koszty operacyjne Eltop Wasiniak wyniosły 11 748 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 010 063 zł w 2024 roku
• 1 657 274 zł w 2023 roku
• 1 376 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltop Wasiniak wyniosła 3 243 254 zł.
a
ktywa trwałe to 264 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 979 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 243 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 726 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 516 463 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -156 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 243 254 zł w 2024 roku.
• 4 822 181 zł w 2023 roku.
• 4 858 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltop Wasiniak wyniosły 1 516 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 243 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 516 463 zł w 2024 roku
• 3 189 701 zł w 2023 roku
• 1 645 671 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltop Wasiniak wykazała przychody na poziomie 14 292 809 zł.
Organizacja zarobiła 2 544 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 544 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku