Organizacja Z.i.p.e osiągnęła 9 169 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 169 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 669 938 zł.
Zysk netto wyniósł 499 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 498 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 169 074 zł w 2023 roku.
• 7 802 231 zł w 2022 roku.
• 7 525 510 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 136 zł w 2023 roku.
• 912 627 zł w 2022 roku.
• 918 778 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.i.p.e wynosi 10 088 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 978 817 zł a 22 922 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 636 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 088 075 zł w 2023 roku.
• 10 486 204 zł w 2022 roku.
• 9 948 219 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.i.p.e wyniosła 3 957 685 zł.
a
ktywa trwałe to 1 056 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 901 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 957 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 638 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 319 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 957 685 zł w 2023 roku.
• 3 211 712 zł w 2022 roku.
• 2 766 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.i.p.e wyniosły 1 319 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 957 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 319 262 zł w 2023 roku
• 1 032 766 zł w 2022 roku
• 1 091 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.i.p.e wykazała przychody na poziomie 9 169 074 zł.
Organizacja zarobiła 556 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 016 zł w 2023 roku
• 96 101 zł w 2022 roku
• 74 970 zł w 2021 roku