Specjalizacja w kompleksowych instalacjach elektrycznych
Usługi obejmujące instalacje alarmowe i monitoring
Realizacja projektów na zlecenie oraz własnych rozwiązań
Gwarancja rzetelnej wyceny i wysokiej jakości usług
Eltech-System to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu instalacji elektrycznych. Firma działa na terenie województwa śląskiego i opolskiego, wykonując prace zarówno dla klientów prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. W ofercie Eltech-System znajdują się różnorodne usługi elektryczne, takie jak instalacje elektryczne w budynkach jednorodzinnych, instalacje alarmowe, monitoring, RTV-SAT i systemy domofonowe. Przedsiębiorstwo podejmuje się realizacji projektów zarówno od podstaw, jak i na podstawie gotowych projektów dostarczanych przez biura projektowe, dostosowując swoje działania do potrzeb klienta. Wysoka jakość wykonania prac oraz konkurencyjność cenowa stanowią istotne atuty firmy. Eltech-System cieszy się uznaniem klientów dzięki profesjonalnemu doradztwu oraz solidności, co przekłada się na ich zadowolenie. Udzielają także gwarancji na wykonane usługi, co dodatkowo buduje zaufanie i satysfakcję klientów. Dążenie do ciągłego podnoszenia standardów jakości oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii są kluczowymi elementami działalności tego przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltech- System osiągnęła 7 862 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 862 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 173 465 zł.
Zysk netto wyniósł 1 688 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 620 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 862 193 zł w 2024 roku.
• 7 920 448 zł w 2023 roku.
• 3 792 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 562 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 688 728 zł w 2024 roku.
• 1 155 811 zł w 2023 roku.
• 972 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltech- System wynosi 1,86 mln zł.
EBITDA Eltech- System wynosi 2,11 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltech- System wynosi 14 863 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 866 634 zł a 23 642 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 954 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 863 008 zł w 2024 roku.
• 11 503 314 zł w 2023 roku.
• 7 150 304 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltech- System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltech- System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 845 063
zł.
Koszty operacyjne Eltech- System wyniosły 6 006 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 845 063 zł w 2024 roku
• 571 282 zł w 2023 roku
• 384 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltech- System wyniosła 4 600 120 zł.
a
ktywa trwałe to 1 069 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 530 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 600 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 822 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 533 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 600 120 zł w 2024 roku.
• 2 941 898 zł w 2023 roku.
• 2 549 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltech- System wyniosły 777 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 600 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 941 zł w 2024 roku
• 808 872 zł w 2023 roku
• 1 572 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltech- System wykazała przychody na poziomie 7 862 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 855 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 688 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 020 zł w 2024 roku
• 2040 zł w 2023 roku
• 102 220 zł w 2022 roku