WD-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000781607

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

14 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MORĄG

Adres

UL. PLAC KOMBATANTÓW, 6

Kod pocztowy

14-300

Rejestracja

2019-04-12

Rozpoczęcie działalności

2019-04-12

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wd-tech.pl

Email

wdtech.kontakt@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Dostarcza kompleksowe rozwiązania IT dla firm.|Specjalizuje się w budowie infrastruktury IT dla sektora produkcji i handlu.|Oferuje doradztwo w zakresie wyboru sprzętu i oprogramowania.|Realizuje analizy potrzeb, projektowanie i implementację systemów IT.|Współpracuje z firmami w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja wd-Tech osiągnęła 14 039 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 037 253 zł. Pozostałe przychody to 2720 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 702 513 zł.

Zysk netto wyniósł 1 334 740 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 339 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 039 973 zł w 2024 roku.
• 11 382 948 zł w 2023 roku.
• 4 274 217 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 334 740 zł w 2024 roku.
• 1 195 367 zł w 2023 roku.
• 1 070 959 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-7868.46

0

-12393.2

0

-12620.15

4274216.72

1070958.66

11382948.23

1195366.69

14039972.67

1334739.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji wd-Tech wynosi 17 382 579 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 683 638 zł a 35 099 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 897 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 382 579 zł w 2024 roku.
• 14 052 682 zł w 2023 roku.
• 7 919 370 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1598.66

8526.16

0

786057.64

7919370.09

14993421.24

1682582.66

14052681.57

28457370.58

2683637.53

17382578.63

35099931.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT wd-Tech wynosi 1,38 mln zł.

EBITDA wd-Tech wynosi 1,4 mln zł.

EBIT i EBITDA — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-7868.46

-12393.2

-12620.15

1192898.18

1519355.13

1529255.13

1382531.26

1399583.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji wd-Tech wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wd-Tech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

wd-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla wd-Tech wynosi 532 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 207 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 207 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 89 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 532 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 785 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

746.04

0

128226.5

211460.65

366826.9

227903.27

416279.49

785205.24

207379.69

531844.18

1018411.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 561 594 zł.

Koszty operacyjne wd-Tech wyniosły 12 654 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 760 266 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 561 594 zł w 2024 roku
• 940 452 zł w 2023 roku
• 357 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

357000

940452.4

4561593.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów wd-Tech wyniosła 4 406 618 zł.

a

ktywa trwałe to 668 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 738 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 406 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 578 183 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 434 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 734 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 406 618 zł w 2024 roku.
• 3 236 221 zł w 2023 roku.
• 1 196 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

3508.39

1115.19

1495.04

1196548.26

3236221.42

4406617.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.24

-3.69

-11.11

1.21

-8.44

0.55

0.9

1.02

0.28

0.25

0.37

0.53

0.13

0.1

0.3

0.37

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania wd-Tech wyniosły 828 434 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 406 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 434 zł w 2024 roku
• 992 778 zł w 2023 roku
• 148 471 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Zadłużenie — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3508.39

1376.85

0.39

1115.19

11376.85

10.2

1495.04

24376.85

16.31

1196548.26

148471.41

0.12

3236221.42

992777.88

0.31

4406617.84

828434.47

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja wd-Tech wykazała przychody na poziomie 14 039 973 zł.

Organizacja zarobiła 1 339 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4460 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 334 740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4460 zł w 2024 roku
• 291 271 zł w 2023 roku
• 105 919 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

105919

291271

4460

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja wd-Tech wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24209

0.00303

0

0.12817

0.00094

0.231

0.43383

0.0193

0.01314

0

0.13866

0.00129

0.19797

0.98371

0.00516

0.91219

0

0.14338

0.00133

0.17538

0.99175

0.00637

0.64831

0

0.94846

0.83057

0.75224

0.20115

0.85937

0.86001

0.98226

0.89825

0.93332

0.93824

0.92965

0.87249

0.39102

0.59855

0.62868

0.79222

0.65082

0.96367

0.94294

0.93472

0.88266

0.2766

0.65048

0.61695

0.76804

0.58899

0.56075

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 38 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+83

dni względem terminu

1

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 8 dni 22-08-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+4 mies. 9 dni 21-02-2023

2020

+4 mies. 6 dni 18-02-2022

2019

+6 mies. 22 dni 05-05-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wyszogrodzki Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Wyszogrodzki Bartosz - wspólnik

Wyszogrodzki Przemysław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2022

Wyszogrodzki Dariusz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

12.04.2019

05.04.2022

Wyszogrodzki Dariusz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

05.04.2022

Wyszogrodzki Bartosz

Sierpień 1996

Osoba

wspólnik

05.04.2022

Wyszogrodzki Przemysław

Lipiec 1998

Osoba

reprezentacja

12.04.2019

Wyszogrodzki Dariusz

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Wyszogrodzki Dariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Wyszogrodzki Bartosz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Wyszogrodzki Przemysław posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2022 jest Wyszogrodzki Dariusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2019 do 05.04.2022 był Wyszogrodzki Dariusz kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Wyszogrodzki Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wyszogrodzki Bartosz

wspólnik
Wyszogrodzki Przemysław

wspólnik

Podobne organizacje do WD-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTIMA SP. Z O.O.	0000947641
2	AMTJ SP. Z O.O.	0000944435
3	SOLARIS LUBLIN SP. Z O.O.	0000933123
4	HOUSE ENERGY SP. Z O.O.	0000823822
5	ENERGO-MOC AGRO SP. Z O.O.	0000765566
6	ALL-ANT SP. Z O.O.	0001011046
7	CBF ZBOJNA SP. K.	0000542111
8	A24 SP. Z O.O.	0000653429
9	ELDAX WOŁOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000961690
10	ELPRIM HV SP. Z O.O.	0000868008
11	ELBOX SP. Z O.O.	0000205754
12	ELMANAGEMENT SP. Z O.O.	0000927809
13	TINTECH SP. Z O.O.	0000529150
14	ELTECH- SYSTEM SP. Z O.O.	0000940215
15	DATACENTERWORLD.PL SP. Z O.O.	0000755551
16	ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY "ALFA" MIŚ I WSPÓLNICY	0000455830
17	TERMIK INSTALACJE WOŹNIAK BOCZEK SP. J.	0000543845
18	INTELICA SP. Z O.O.	0000628654
19	ELEKTRO-INSTALL SP. Z O.O.	0000782660
20	PRO-MONT ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000884444
21	NASZA ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.	0000870242
22	ELENERG SP. Z O.O.	0000918554
23	TWOJA ENERGIA SP. Z O.O.	0000536323
24	FERRUM MEDIA SP. Z O.O.	0000921938
25	INSTALTEC SP. Z O.O.	0000750609
26	CNERGY SP. Z O.O.	0000763491
27	ASTA ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000535646
28	GREEN IDEA SP. Z O.O.	0000640455
29	POLSKA GRUPA ENERGII FOTOWOLTAICZNEJ SP. Z O.O.	0000489876
30	JKK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE	0000810769

WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781607 NIP 7412154443 REGON 383099065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WD-TECH

WD-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000781607 NIP
7412154443 REGON
383099065